临湘市职业中专部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
培养高中、初中学历技术应用人才，提高社会职业素质。负责文秘、财务、汽修等专业高中、初中学历教育及相关职业培训。
（二）机构设置
临湘市职业中专为正科公益一类事业单位，设有办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、培训处、纪监室、就业处、党建办、工会等处室。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：临湘市职业中专只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市职业中专本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1987.86万元，其中，一般公共预算拨款1570.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入417万元。收入预算较上年增加48.73万元，主要是纳入专户管理的非税收入增加。
（二）支出预算，2023年支出预算1987.86万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出1583.18万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出185.39万元，卫生健康支出87.72万元，住房保障支131.57万元等。支出预算较上年增加48.73万元，主要是在职在编人员增加引起各项经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1570.86万元，具体安排情况如下：
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为1166.18万元，比2022年减少110.06万元，降低8.7%。主要是2022年预算中此项目包含了卫生健康支出等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为185.39 万元，比 2022 年增加18.59万元，增长11.15%。主要是在职在编人员增加引起经费支出增加。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023年预算数为87.72 万元，比 2022 增加87.72 万元，增长100%。主要是2022年预算中未单独列入此款项科目。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为131.57 万元，比 2022年增加6.47万元，增长5.17%。主要是在职在编人员增加引起经费支出增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算1215.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1215.86万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加91.73 万元，增长8.16%，主要是在职在编人员增加引起经费支出增加；公用经费预算比 2022年增加0 万元，增长（降低）0%。主要是与2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算355万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：改善中职办学条件支出336万元，主要用于职业教育改善办学条件等方面；职业教育发展专项19万元，主要用于职业教育教学等方面。与2022年比较，改善中职办学条件支出减少5万元，降低1.47%，主要是改善中职办学条件项目减少 ；招聘专业教师专项支出减少80万元，降低100%，主要是财政缩减资金预算；职业教育发展专项减少5万元，降低20.83%主要财政缩减专项资金预算。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2022年减少（增加）0万元，下降（上升）0%，主要是教育体育局统一汇总预算，本单位不做预算。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加）0万元，主要是：2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1987.86万元，其中，基本支出1551.95万元，项目支出435.91万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出435.91万元，其中：改善中职办学条件项目416.91万元；职业教育发展项目19万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0 ; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆无；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年无新增配置公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
