中共临湘市委宣传部2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
内容涉密，依法不予公开。
（二）机构设置
内容涉密，依法不予公开。
二、部门预算单位构成
临湘市委宣传部部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算501.20万元，其中，一般公共预算拨款501.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少48.22万元，主要原因是人员减少1人，减少了人员经费和公用经费13.22万元；项目支出减少了35万。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算501.20万元，其中，一般公共服务471.66万元，社会保障和就业支出16.88万元，住房保障支出12.66万元，支出较去年减少48.22万元，主要原因是人员减少1人，减少了人员经费和公用经费13.22万元；项目支出减少了35万。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算501.2万元，
具体安排情况如下：
1.一般公共服务支出（类）（宣传事务）（款）行政运行（项） 2022年预算数为163.66万元，比2021年（2021年该项支出517.54万元，剔除项目经费343万元，实际174.54万元）减少10.88万元，减少6.23%。主要原因是人员较上年减少1名。
2.一般公共服务支出（类）（宣传事务）（款）一般行政管理事务（项） 2022年预算数为288万元，较上年减少55万元(2021未单独预算，并入行政运行中），减少16.03%。主要原因是减少了手机报和新闻中心的开支。
3. 一般公共服务支出（类）（宣传事务）（款）事业运行（项）2022年初预算数为20万，较去年增长20万，主要用于新时代文明实践中心支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为16.88 万元，比 2021 年减少1.33万元，减少7.30%。主要原因是人员较上年减少1名。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为12.66万元，比 2021 年减少1.01万元，减少7.39%。主要原因是人员较上年减少1名。
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数193.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费155.2万元，公用经费38万元。人员经费预算比 2021年减少11.22万元（2021年人员经费159.11万元，因车补7.31万元计入到公用经费，2022年计入人员经费，加上车补，2021年实际166.42万元），降低6.74%，主要是人员的减少；公用经费预算比 2021年减少 2 万元（2021年公用经费47.31万元，包括公车补贴 7.31万元，减去公车补贴，实际40万元），降低5%，主要是人员的减少。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算308万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：上级媒体宣传协调经费支出200万元，主要用于媒体宣传协调等方面；新湖南云临湘频道客户端支出30万元，主要用于临湘频道客户端建设等方面；意识形态工作经费支出40万元，主要用于全市意识形态工作开展等方面，新时代文明实践服务中心专项20万，主要用于全市文明创建方面的支出，新闻中心支出18万元，主要用于全市新闻报播的开展等方面。其中，上级媒体宣传协调经费支出200万元，与上年持平；新湖南云临湘频道客户端支出30万元与上年持平；意识形态工作经费支出40万元与上年持平；新时代文明实践服务中心专项20万属新增项目，主要是今年将开展文明城市创建活动，新闻中心支出18万元，较去年减少15万元，主要是压缩了项目支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级机关运行经费38万元，比上年（2021年47.31万元，包括公车补贴7.31万元，实际40万元）预算减少2万元，减少5%，主要原因是人员的减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门 “三公”经费一般公共拨款预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出501.2万元，其中，基本支出193.2万元，项目支出308万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出308万元，其中：上级媒体宣传协调项目200万元；新湖南云临湘频道客户端30万元；意识形态工作40万元。新时代文明实践服务中心专项20万，新闻中心18万。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况：2022年本部门会议 费2.75万元，拟召开临湘市新闻工作，信息化建设、意识形态工作等会议，人数约100人次，主要包含传达全市意识形态、新闻传媒、新闻工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 5万元，拟开展全市新闻系统培训班、全市意识形态培训班等培训，人数200人次，主要内容为对全市各单位意识形态等 各项业务进行专题培训。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
