2021年度
临湘市横铺中学部门决算
目 录
第一部分 临湘市横铺中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市横铺中学概况
一、部门职责
（一）加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行临湘市教体局的行政规章制度。
（三）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（四）配合政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市横铺中学内设机构包括：办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
（二）决算单位构成。临湘市横铺中学为二级预算单位，2021年部门决算汇总公开单位只包括临湘市横铺中学本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计563.78万元。与上年699.82万元相比，减少136.04万元，减少19.44%，主要是因为学生减少、教师人员结构调整，导致人员经费和公用经费均有所减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计563.78万元，其中：财政拨款收入563.78万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计563.78万元，其中：基本支出563.78万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计563.78万元，与上年相比，减少136.04万元，减少19.44%，主要是因为学生减少、教师人员结构调整，导致人员经费和公用经费均有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出563.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少136.04万元，减少19.44%，主要是因为学生减少、教师人员结构调整，导致人员经费和公用经费均有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出563.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出559.21万元，占99.19%。社会保障和就业支出（类）支出4.57万元，占0.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为456.82万元，支出决算数为563.78万元，完成年初预算的123.41%，其中：
1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0，支出决算为34.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为448.55万元，支出决算为456.82万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动和晋级调整。
3．教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为76.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。
年初预算未安排，支出决算为4.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算增加了抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出563.78万元，其中：人员经费333.35万元，占基本支出的59.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费230.43万元，占基本支出的40.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为0.38万，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。与上年相比持平，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组26个、来宾130人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.30万元，用于召开日常例行会议，人数138人，内容为年度讲评会议，安全工作专题会议，扫黑除恶专项会议等；开支培训费5.01万元，用于开展新教师上岗培训和教师业务培训，人数184人，内容为学习新课标等理论知识以及教师汇报课等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优（90分以上，含90分）（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
