临湘市江南中学部门2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责初中学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
临湘市江南中学是一所初级中学，根据上级要求及本单位实际情况设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市江南中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市江南中学本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算619.37万元，其中，一般公共预算拨款619.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少15. 23万元，主要是人员减少相关经费相应减少。
（二）支出预算，2023年支出预算619.37万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出452.51万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出88.19万元，卫生健康支出31.47万元，住房保障支出47.2万元。支出预算较上年减少15.23万元，主要是人员减少，财政相关经费相应减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出619.37万元，具体安排情况如下：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为437.19万元，比 2022年减少63.17万元，降低12.62%。主要是人员减少财政相关经费相应减少。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为15.32万元，2022年其他教育费附加安排的支出15.3万元，（2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中）比2022年增加0.02万元，增加0.13%。主要是相关经费调整，计提基础数据变化。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算数为62.94万元，比 2022年减少0.76 万元，降低1.19%。主要是人员减少，财政配套相应减少。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2023 年预算数为21.4万元，2022年死亡抚恤安排的支出22.78万元，（2022年死亡抚恤的支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中）比 2022年减少1.38万元，降低6.06%。主要是遗属人员减少。
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023 年预算数为3.85万元，2022年其他社会保障和就业支出4.02万元（2022年其他社会保障和就业支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中）比 2022年减少0.17万元，降低4.23%。主要是人员减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为31.47 万元，2022年事业单位医疗（项）支出27.87万元（2022年事业单位医疗支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中）比 2022 年增加3.6万元，增长12.9%。主要是医疗经费标准提高。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为47.2万元，比 2022年减少0.57 万元，降低1.19%。主要是人员减少。
（一）基本支出：2023年基本支出预算619.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费619.37万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年减少15.23万元，降低2.4%，主要是人员减少相关经费相应减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年临湘市江南中学机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，原因本单位是义务教育阶段学校，机关运行经费不预算。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出619.37万元，其中，基本支出619.37万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表（本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。故2023年政府性基金预算表为空。）
8. 2023年政府性基金预算支出情况表（2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。）
9. 2023年整体支出绩效目标表
10.2023年项目支出绩效目标表（2023年本部门无项目预算，故2023年整体支出绩效目标表为空。）
