2022年度
临湘市第七完全小学
部门决算
目录
第一部分 临湘市第七完全小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市第七完全小学
部门概况
一、 部门职责
临湘市第七完全小学一所财政全额拨款的事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第七完全小学内设机构包括：办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。
（二）决算单位构成。临湘市第七完全小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第七完全小学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计750.83万元。与上年417.65万元相比，增加333.18万元，增长179.77%，主要是因为2022年有其他收入，2021年没有；2022年在职人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计750.83万元，其中：财政拨款收入457.59万元，占60.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入293.24万元，占39.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计750.83万元，其中：基本支出560.83万元，占74.69%；项目支出190万元，占25.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计457.59万元，与上年417.65万元相比，增加39.94万元,增长109.65%，主要是因为在职人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出457.59万元，占本年支出合计的60.94%，与上年417.65万元相比，财政拨款支出增加39.94万元，增长109.65%，主要是因为职人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出457.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）394.33万元，占86.18%;社会保障和就业支出（类）36.15，占7.90%；住房保障支出（类）27.11万元，占5.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为316万元，支出决算数为457.59万元，完成年初预算的144.81%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为252.74万元，支出决算为307.89万元，完成年初预算的121.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为63.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
4、教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项费用预算在小学教育（项）中。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为36.15万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。
年初预算为27.11万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出457.59万元，其中：
人员经费386.19万元，占基本支出的84.40%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利、生活补助。
公用经费71.40万元，占基本支出的15.60%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务费。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务接待费用支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无运行维护费用支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位非机关单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.47万元，用于开展业务培训，人数48人，内容为学习新课标等理论知识、骨干教师培训及老师汇报课等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为：优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
