2022年度
临湘市第七中学部门决算
目录
第一部分 临湘市第七中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市第七中学概况
一、 部门职责
（一）实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教育（相关社会服务）。
（二）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（三）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（四）管理和指导学校基础教育工作。
（五）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市第七中学单位内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。
临湘市第七中学单位2022年部门决算公开单位构成包括：临湘市第七中学为二级预算单位，包括临湘市第七中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2004.75万元。与上年相比，增加223.12万元，增长12.52%，主要是因为校舍、运动场破旧，进行了维修，导致其他收入和支出都有所增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2004.75万元，其中：财政拨款收入1551.41万元，占77.39%；其他收入453.35万元，占22.61%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2004.75万元，其中：基本支出2004.75万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1551.41万元，与上年相比，增加9.78万元,增长0.63%，主要是因为社会保障缴费基数增加，社会保障和就业、住房保障拨款增加导致财政拨款经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1551.41万元，占本年支出合计的77.39%，与上年相比，财政拨款支出增加9.78万元，增长0.63%，主要是因为社会保障缴费基数增加，社会保障和就业、住房保障拨款增加导致财政拨款经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1551.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1336.51万元，占86.15%；社会保障和就业（类）支出127.15万元，占8.19%;住房保障（类）支出87.74万元，占5.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1110.01万元，支出决算数为1551.41万元，完成年初预算的139.77%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为888.94万元，支出决算为1034.85万元，完成年初预算的116.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为269.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
4、教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门属于义务教育阶段，年初预算时只进行了人员经费预算，未进行公用经费的预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为126.32万元，支出决算为126.32万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因该项事务的不可预见性，年初未进行预算。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为94.74万元，支出决算为87.74万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师结构调整，人员经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1551.41万元，其中：
人员经费1272.83万元，占基本支出的82.04%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金。
公用经费278.58万元，占基本支出的17.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、专用材料费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费8.5万元，用于开展事业单位人员公共科目学习培训、教师业务能力提升培训，人数约109人；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
2022年度本单位资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度的提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。
2022年度本单位严抓质量教学，向课堂要质量，做到师生共进，顺利完成中学学历教育，努力改善办学条件，落实双减政策，开设学校特色课程，获得社会的高度满意，在全市年度综合绩效考评中，被评为红旗单位。
我单位2022年度绩效目标均已完成，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，评价等级为：“优”。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
