2022年度
临湘市第三中学决算
目录
第一部分临湘市第三中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
临湘市第三中学概况
一、 部门职责
（一）临湘市第三中学主要实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市第三中学内设机构包括教导处、政教处、总务处、办公室、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市第三中学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第三中学为二级预算单位，包括临湘市第三中学本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度度收、支总计1686.57万元。与上年相比，增加94.2万元，增长5.92%，主要是因为教师工资调整及学生数有变动。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1686.57万元，其中：财政拨款收入1444.08万元，占85.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入242.49万元，其中用于公共经费支出54.56万元，占14.38%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1686.57万元，其中：基本支出1686.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1444.08万元，与上年相比，增加47.5万元,增长3.4%，主要是因为教师工资调整及学生数有变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1441.58万元，占本年支出合计的85.47%，与上年相比，财政拨款支出增加45万元，增长3.22%，主要是因为教师工资调整及学生数有变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1441.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1232.97万元，占85.53%;社会保障和就业（类）支出124.05万元，占8.6%;住房保障支出（类）支出84.56万元，占5.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1441.58万元，支出决算数为1441.58万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为954.39万元，支出决算为954.39万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类）教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为248.91万元，支出决算为248.91万元，完成年初预算的100%。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为114.75万元，支出决算为114.75万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为84.56万元，支出决算为84.56万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1441.58万元，其中：
人员经费1226.04万元，占基本支出的85.05%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费215.54万元，占基本支出的14.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致；
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年一致；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入2.5万元；年初结转和结余0万元；支出2.5万元，其中基本支出2.5万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费3.66万元，用于召开9次会议，人数约302人，内容为举办岳阳市中小学生运动会跳绳比赛；开支培训费5.59万元，用于开展业务培训，人数约200人，内容为学习新课标等理论知识及教师汇报课、公开课、提高教师素质、加大各项培训力度等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1） 绩效管理评价工作开展情况。
2022年度，我校完成七年级招生，9个班，463人。完成初中学历教育，九年级毕业450人。落实双减政策，开办各色培训班，积极参加各项活动，在全市中小学生运动会上我校团体总分排名第二，并被临湘市教体局评为目标管理考核“红旗单位”。群众对我校满意度高，学校的特色课程和特色活动得到了家长的认可和点赞
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分 96.2分，评价等级为：“优”。（90分以上，含90分）（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价
（二）存在的问题及原因分析
对财政资金的使用方面，我们还需要严格把关。我们要加强相关人员业务学习，严格财务审核程序。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
