临湘市五里中心小学2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:59
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临湘市五里中心小学2021年度部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

第一部分 临湘市五里中心小学单位2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。负责小学学历教育(相关社会服务)

(二)机构设置

临湘市五里中心小学为一所义务教育阶段中心小学。设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等室,下辖松峰、千针、小源、花桥、楠木教学点共五个教学点,临湘市五里中心幼儿园一所幼儿园。

二、部门预算单位构成

临湘市五里中心小学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市五里中心小学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算673.40万元,其中,一般公共预算拨款673.40万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

收入较上年增加102.8万元,增长18.01%,主要原因是教师人员数增加,工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.

(二)支出预算

本年度年初预算数673.40万元,其中一般公共服务支出0万元,教育支出673.40万元,占100%,支出较上年增加102.8万元,增长18.01%,主要原因是教师人员数增加,工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算673.40万元,较上年增加102.8万元,增长18.01%,主要原因是教师人员数增加,工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加. 其中:教育支出673.40万元,占100%,较上年增加102.8万元,增长18.01%,主要原因是教师人员数增加,工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.

具体安排情况如下:

教育支出(类)小学教育(款)小学教育(项)2021 年预算数为673.40万元,较上年增加102.8万元,增长18.01%,主要原因是教师人员数增加,工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为673.40万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中:其中:工资福利支出668.57万元、一般商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出4.83万元。支出较上年增加102.8万元,增长18.01%,主要原因是教师人员数增加,工资增加及相关财政养老保险金、住房公积金等配套资金增加.

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位是义务教育阶段学校,机关运行经费支出不预算。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要原因是:本单位是义务教育阶段学校,三公经费支出不预算。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为无;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。主要原因是:本单位是义务教育阶段学校,一般性支出不预算。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额0万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类0万元。比2020年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要是本单位是义务教育阶段学校,政府采购支出不预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,资金来源为。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。2021年部门整体支出绩效目标673.40万元,其中:基本支出673.40万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位2021年度部门预算公开表格

五里中心小学21.xlsx