2019年度
临湘市源潭中学部门决算
目 录
第一部分临湘市源潭中学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市源潭中学概况
一、部门职责
实施中小学学义务教育、促进基础教育发展。负责中小学学历教育。（相关社会服务）
二、机构设置
从预算单位构成看，临湘市源潭中学部门有中心校一所，下辖一个公办中心幼儿园，开心、民办幼儿园三所私立幼儿园。
临湘市源潭中学属于乡镇中学，单位内设机构包括：教导处、政教处、财务室、办公室等部门。
第二部分 临湘市源潭中学2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市源潭中学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计934.19万元，与2018年相比，收、支总计增加125.11万元，增长15.46%。主要原因是学校基础建设，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入934.19万元，其中：财政拨款收入934.19万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计934.19万元，其中：基本支出819.19万元，占本年总支出87.69%。项目支出115万元，占本年总支出12.31%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计934.19万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加125.11万元，增长15.46%。主要原因是学校基础建设，项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2019年度财政拨款支出934.19万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，比上年增加125万元，增长15.46%,主要原因是学校基础建设，项目经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出934.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出845.5万元，占90.51%；社会保障和就业（类）支出68.29万元，占7.31%；住房保障（类）支出20.4万元，占2.18%；
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为934.19万元，支出决算为934.19万元，完成年初预算的100%。支出决算等于年初预算。
按功能科目分类：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育事务管理支出（项）：年初预算为79.12万元，支出决算为79.12万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 年初预算为61.66万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 年初预算为358.68万元，支出决算为358.68万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为292.74万元，支出决算为292.74万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为28.3万元，支出决算为28.3万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：年初预算为64.75万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
临湘市源潭中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出819.19万元。占一般公共预算财政拨款的87.69%：
人员经费453.24万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的55.33%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费365.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少2万元，减少100%,减少的主要原中央八项规定要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：
本年度临湘市源潭中学新增教师周转房，截至目前，已正常投入使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度项目绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：
单位年度以部门为主体开展的重点绩效评价结果为合格。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市源潭中学单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支训费4.1万元，用于开展新教师学习培训等30人，内容为学习新课标等理论知识及新教师汇报课等。
（三）政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
