临湘市定湖中学2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
加强教育教学管理，发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针，开展教育教学活动。
（二）机构设置
临湘市定湖中学是一所乡镇中学，设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室
二、部门预算单位构成
临湘市定湖中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市定湖中学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算463.17万元，其中，一般公共预算拨款463.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
收入较去年减少3.92万元，主要是2023年教师人员结构调整。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算463.17万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育343.89万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出59.43万元，卫生和健康支出23.94万元，住房保障支出35.91万元。支出较去年减少3.92万元，主要是2023教师人数人员结构调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算463.17万元， 具体安排情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年初预算为299.26万元，比2022年减少14.28万元，减少4.55%。主要原因2023年教师人数人员结构调整，及科目细化。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年初预算为33.46万元，比2022年增加7.28万元，增加14.05%。主要原因2022年其他普通教育支出的支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中，2023年进一步细化。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为11.17万元，比2022年增加0.21万元，增加1.92%。主要原因2022年其他教育费附加安排的支出的支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中，2023年进一步细化。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位机关事业养老保险缴费支出（项）：年初预算为47.88万元，比2022年减少0.4万元，减少0.83%。主要原因是2023年人员结构调整。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为8.38万元，2022年预算数为7.55万元（2022年死亡抚恤的支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中），比2022增加了0.83万元，上升10.99%，主要是2023年遗属人员增加。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.17万元，2022年预算数为3.25万元（2022年其他社会保障和就业支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中），比2022年减少0.08万元，减少2.46%，主要原因是2023年教师人员结构调整减少。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.94万元，2022年预算数为21.12万元（2022年事业单位医疗支出未单独预算，并入2050203初中教育经费中），增加2.82万元，上升13.35%，主要原因是医疗保险计提比例提高。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为35.91万元，比2022年减少0.3万元，减少0.83%。主要原因2023年教师人员结构调整。
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数463.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费463.17万元，公用经费0元。人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等；人员经费预算比 2022年减少3.92万元，主要是2023年教师人数减少。公用经费预算与2022年持平无变化。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算：本部门2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无三公经费预算。故2023年“三公”经费预算表为空。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出343.89万元，其中，基本支出343.89万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
