2022年度
临湘市定湖中学部门决算
目录
第一部分 临湘市定湖中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
临湘市定湖中学单位概况
一、 部门职责
（一） 实施中小学义务教育，促进基础教育发展，负责中小学学历教
育（相关社会服务）。
（二）贯彻执行党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治
教。
（三）制定全镇教育事业发展规划，规划镇域内中学、小学、幼儿园
布局调整，促进镇内基础教育均衡发展。
（四）综合管理镇内中学、小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教
学研究和教学任务的落实，积极推进学前教育、义务教育的改革创新发展。对镇所属学校工作进行教育督导和评估。
（五）管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内
学校建设及资产管理，监督镇内所属学校经费收支。
（六）负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。
（七）做好学校党建工作、促进党风廉政建设;做好未成年人教育保护
等相关工作。
（八）落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市定湖中学单位辖区内设1所小学，一所中学。单位内设机构包括：教导处、政教处、总务处、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市定湖中学单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市定湖中学为二级预算单位，为本级决算部门，没有下级单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1355.07万元。与上年相比，增加674.69万元，增长99.16%，主要是因为我校教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。加之我校基础设施建设的改善，导致教育支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1355.07万元，其中：财政拨款收入1017.38万元，占75.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入337.68万元，占24.92%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1355.07万元，其中：基本支出1355.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1017.38万元，与上年相比，增加337万元,增长49.53%，主要是因为我校教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。加之我校基础设施建设的改善，导致教育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1017.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加337万元，增长49.53%，主要是因为我校教师数增加，导致人员经费和公用经费均有所增加。加之我校基础设施建设的改善，导致教育支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1017.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出896.80万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出86.37万元，占8.49%;住房保障（类）支出34.21万元，占3.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1017.38万元，支出决算数为1017.38万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为23.15万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的100%。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为532.63万元，支出决算为532.63万元，完成年初预算的100%。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为291.37万元，支出决算为291.37万元，完成年初预算的100%。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的100%。
6、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为73.37万元，支出决算为73.37万元，完成年初预算的100%。
7、社会保险和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.21万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1017.38万元，其中：
人员经费867.09万元，占基本支出的85.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费150.30万元，占基本支出的14.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费。人员经费比上年增加281.46万元，原因是教师增加，人员结构及工资福利调整；公用经费比上年增加55.55万元，原因工程项目建设，经费调整。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
无公务用车购置费及运行维护费支出预算预决算，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度本单位为非行政机关、非参公管理部门，未统计机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开日常例会会议，人数0人；开支培训费5万元，用于开展新教师学习培训、业务培训、师德师风培训等，人数120人，内容为国培、省培及相关部门组织的业务培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
严格执行预算，做到专款专用，资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度的提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分96分，评价等级为：优（90分以上，含90分）。
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
