目 录
第一部分临湘市第九完全小学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临湘市第九完全小学概况
一、部门职责
临湘市第九完全小学一所财政全额拨款的事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
临湘市第九完全小学单位内设机构包括：教导处、政教处、总务处、财务室、办公室等部门。
（二）决算单位构成。
临湘市第九完全小学单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：临湘市第九完全小学为一级预算单位，包括临湘市第九完全小学本级决算，没有下级单位。
第二部分 临湘市第九完全小学2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 临湘市第九完全小学2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计837.94万元，与2018年相比，收、支总计增加804.97万元，增长2441.51%。主要原因是人员增加，项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计837.94万元，其中：一般公共预算拨款收入837.94万元，占本年总收入100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计837.94万元，其中：基本支出267.94万元，占本年总支出31.98%。；项目支出570万元，占68.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计837.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加804.97万元，增长2441.51%。主要原因是人员增加，项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出837.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加805万元，增长2441.51%,主要原因是人员增加，项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出837.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出245.26万元，占29.27%；社会保障和就业（类）支出16.2万元，占1.93%；住房保障（类）支出576.48万元，占68.8%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为837.94万元，支出决算为837.94万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致，其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 年初预算为67.19万元，支出决算为67.19万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为170.07万元，支出决算为170.07万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：年初预算为16.2万元，支出决算为16.2万元，完全年初预算的100%，支出数与年初预算数一致。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：年初预算为570万元，支出决算为570万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。支出数与年年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出267.94万元，其中:人员经费220.81万元，占比82.41%。主要包括基本工资115.72万元、绩效工资73.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.2万元、住房公积金6.48万元、对家人和个人的补助9.27万元。
公用经费47.12万元，占比17.59%。主要包括办公费5.24万元、印刷费6.13万元、水费3.57万元、电费5.13万元、维修（护）费8万元、会议费1万元、培训费1.8万元、公务接待费1.05万元、工会经费7.68万元、其他商品和服务支出7.53万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.05万元,完成预算的95.45%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.05万元,完成预算的95.45%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.05万元，减少4.55%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.05万元，占100%，,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组23个、来宾263人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：
1、进一步完善学校制度，就绩效发放等制度进行修改与完善；
2、进一步改善学校办学条件，添置了办公设备，教学楼进行了大型维修。
（二）部门决算中项目绩效自评结果：
部门决算中项目绩效自评结果合格，绩效目标实现。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果：
本部门重点绩效为进行了大型维修，执行情况正常，绩效目标实现。以部门为主体开展的重点绩效评价结果合格。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
临湘市第九完全小学单位性质为财政补助事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。比年初预算数增加0万元。增长0%，主要原因是：本年度无此项经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1万元，用于召开日常例会等15人，内容为年度讲评会议，安全工作专题会议，扫黑除恶专项会议等；；开支培训费1.8万元，用于开展新教师学习培训等15人，内容为学习新课标等理论知识及新教师汇报课等。
（三）政府采购支出情况
临湘市第九完全小学2019年度政府采购支出总额535.07万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元;政府采购工程支出535.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有辆0车辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
