临湘市白云湖幼儿园2023年部门预算说明
来源:政府办   日期: 2023-01-24 09:25
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临湘市白云湖幼儿园2023年部门预算说明

 

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第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)一般性支出情况

(六)国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

实施教育与保育相结合的原则,对幼儿进行德智体美劳等全面教育,做好幼儿的心理和身体健康工作,结合幼儿发展规律和自身特点,有针对性的进行培养,主动与家庭、社会密切配合,做好幼儿家长的工作,达到家园共建,共同为幼儿创造一个良好的成长环境。

(二)机构设置

临湘市白云湖幼儿园为一所公办幼儿园。设有园长室、副园长室、综合办公室、财务室、保健室、保安室、会议室等部门。

二、部门预算单位构成

临湘市白云湖幼儿园只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市白云湖幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2023年收入预算180.08万元,其中,一般公共预算拨款36.08万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入144.00万元,收入预算较上年增加28.09万元,主要是幼儿人数增加。

(二)支出预算,2023年支出预算180.08万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出170.40万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出4.43万元,卫生健康支出2.1万元,住房保障支出3.15万元,支出预算较上年增加28.09万元,主要是幼儿与教师人数增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出36.08万元,具体安排情况如下:

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2023 年预算数为26.23万元,2022年学前教育26.3万元包括其他教育费附加安排的支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗,剔除后预算数为23万元,比2022年增加3.23万元,增长14.04%。主要是教师人数增加,财政拨款增加。

2、教育支出(类)教育费附加安排支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2023 年预算数为1.07万元,2022年预算数为1.44万元(2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算,全部并入2050201学前教育经费中),减少0.37万元,下降了25.69%,.主要是教育人员结构调整,工资基数改变,计提基数减少。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老保险支支(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2023年预算数为4.2万元,比 2022年增加0.44万元,增长 11.7%,主要是教育人员结构调整,工资基数改变,财政拨款增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.24万元,2022年预算数为0.22万元(2022年其他社会保障和就业支出未单独预算,全部并入2050201学前教育经费中),比2022 年增加0.02万元,增长9.09%,主要是教育人员结构调整,工资基数改变,财政拨款增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为2.1万元,2022年预算数为1.65万元(2022年事业单位医疗未单独预算,全部并入2050201学前教育经费中),比2022年增加0.45 万元,增长27.27%,主要是教育人员结构调整,工资基数改变,财政拨款增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2023年预算数为2.25 万元,比 2022年增加0.33万元,增长17.98%,主要是教育人员结构调整,工资基数改变,财政拨款增加。

(一)基本支出:2023年基本支出预算36.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。其中人员经费36.98万元,公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加4.08万元,增长12.78 %,主要是幼儿与教师人数增加;公用经费预算比 2022年增加 0 万元。

(二)项目支出:2023年项目支出预算143.10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2022年比较,项目支出增加24.9 万元,增长20.91%,主要是幼儿人数增加。

五、政府性基金预算

2023年临湘市白云湖幼儿园机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,原因本单位是学前教育阶段学校,机关运行经费不预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门无政府性基金预算。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门无“三公”经费,故2023年机关预算表为空。

(三)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,主要是本单位是学前教育阶段学校,政府采购支出不预算。

(四)预算绩效管理情况

2023年部门整体支出180.08万元,其中,基本支出36.98万元,项目支出143.1万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

(五)一般性支出情况

2030年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

(六)国有资产占用使用情况

2023年本部门无国有资产。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

第二部分  2023年本部门预算公开表格

1.2023年部门收支总体情况表

2. 2023年部门收入总体情况表

3. 2023年部门支出总体情况表

4. 2023年财政拨款收支总体情况表

5. 2023年一般公共预算支出情况表

6. 2023年一般公共预算基本支出情况表

7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2023年政府性基金预算支出情况表

9. 2023年整体支出绩效目标表

10. 2023年项目支出绩效目标表

临湘市白云湖幼儿园2023预算公开表.xlsx