2022年度
临湘市云水湾幼儿园部门决算
目录
第一部分临湘市云水湾幼儿园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
临湘市云水湾幼儿园部门概况
一、 部门职责
实施教育与保育相结合的原则，对幼儿进行德智体美劳等全面教育，做好幼儿的心理和身体健康工作，结合幼儿发展规律和自身特点，有针对性的进行培养，主动与家庭、社会密切配合，做好幼儿家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长环境。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
临湘市云水湾幼儿园为一所公办幼儿园。设有园长室、教务处、财务室等部门。
（二）决算单位构成。临湘市临湘市云水湾幼儿园2022年部门决算汇总公开只有本级单位。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计255.66万元。与上年相比，增加255.66万元，增长100%，主要是因为经费标准提高及人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计255.66万元，其中：财政拨款收入65.5万元，占25.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入190.17万元，占74.38%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计255.66万元，其中：基本支出255.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计65.5万元，与上年相比，增加65.5万元,增长100%，主要是因为经费标准提高及人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出65.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要是因为经费标准提高及人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出65.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出60.53万元，占92.42%; 社会保障和就业（类）支出3.29万元，占5.03%; 住房保障（类）支出1.67万元，占2.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为27.99万元，支出决算数为65.5万元，完成年初预算的234%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有进行预算。
2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为23.02万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的216%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费标准提高及人员增加。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费标准提高及人员增加。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.47万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的67.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算过高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出65.5万元，其中：
人员经费55万元，占基本支出的83.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、死亡抚恤、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。
公用经费10.5万元，占基本支出的16.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出0.22万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：公用经费标准提高及学校维修改造增多。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.6万元，主要用于开展教师业务学习及能力提升培训，人数15人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
目标1：完成学龄前儿童保教服务
目标2：完成市教体局年度发展任务
目标3：加强教师学习（师德师风、业务能力、新课程标准）
目标4：保障教师工资福利发放，及三险两金缴纳
目标5：保障学校日常工作开展
目标6：保障学校退休人员与遗属人员的待遇
2、部门整体支出年度绩效目标情况：
①完成学龄前儿童提供保教服务。支持鼓励青年教师参加优质课比武活动。
②严格收费制度，杜规范收费标准，做到财务公开。帐目日清月结。财产责任到人，坚持谁损坏谁赔偿的原则，控制学校财产流失。
③加强学习，强化教师的师德师风教育，强化教师的业务学习，强化对新课程理念的认识。
③完成教职工工资发放率100%，足额投入公用经费100%，
（二）存在的问题及原因分析
(一)个别项目预算执行率低。
(二)部分项目年初安排预算资金不足。由于一些不可预见性的因素，导致项目资金安排不足。
(三)改进及下步打算
1、力求预算编制更加科学。
查找出预算编制不合理的地方。实事求是地预测各项收入，对各项支出的需求数进行全面的分析，严格控制行政开支，确保预算方案更准确、更全面、更具操作性。
2、力求预算执行更加规范。加强对职工的财务管理制度教育，增强预算观念，完善预算管理机制，坚持把预算资金落实到每一项支出需求，切实提高预算执行工作的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性。
3、力求预算支出更有成效。重视资金的经济性、效率性、效果性，提高资金使用的实际效果，严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，坚决压缩一般性支出，严格控制出国(境)、车辆购置及运行、公务接待、会议等经费支出。努力达到“少花钱、多办事、办好事”，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金的使用效果，确保财政资金的合理、安全、有效使用
第四部分
名词解释
附件：
