临湘市文创幼儿园2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一切为了孩子，为了孩子的一切。业务范围：实施教育保育相结合的原则，对幼儿进行德、智、体、美、诸方面全面育。做好幼儿心里和生理健康工作。结合幼儿发展规律和自身点有针对性的进行培养。主动与家庭、社区密切配合，做好幼家长的工作，达到家园共建，共同为幼儿创造一个良好的成长境。
（二）机构设置
临湘市文创幼儿园是一所公办幼儿园，下设办公室、财务室等处室。
二、部门预算单位构成
临湘市文创幼儿园部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市文创幼儿园本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算120.96万元，其中，一般公共预算拨款20.96万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入100万元。收入预算较上年增加15.14万元，主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，收入增加。（上年度105.82）
（二）支出预算，2023年支出预算120.96万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出115.32万元，社会保障和就业支出2.59万元，卫生健康支出1.22万元，住房保障支出1.83万元。支出预算较上年增加15.14万元，主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出20.96万元，具体安排情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为15.28万元，2022年学前教育15.99万元，包括其他教育费附加安排的支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗，剔除后预算数为14.3万元，比202年增加0.98万元，增长6.85%，主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加。
2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023年预算数为0.61万元，2022年预算数为0.55万元（2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算，全部并入2050201学前教育经费中）比 2022年增加0.06万元，增长10.91%，主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2.44万元，比2022年增加0.15万元，增长6.55%。主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.15万元，2022年预算数为0.14万元（2022年其他社会保障和就业支出未单独预算，全部并入2050201学前教育经费中）比2022年增加0.01万元，增长7.14%。主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为1.22万元，2022年预算数为1万元（2022年事业单位医疗未单独预算，全部并入2050201学前教育经费中）比2022年增加0.22万元，增长22%。主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为1.26万元，比2022年增加0.11万元，增长9.57%。主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算21.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费21.53万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加2.11万元，增长10.87%，主要是学生人数增加，教师结构调整，工资福利支出增加，支出增加；无公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出预算99.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门无机关运行经费，故2023年机关运行预算表为空。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门无“三公”经费，故2023年“三公”经费预算表为空。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出120.96万元，其中，基本支出21.53万元，项目支出99.43万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
2023年本部门无国有资产。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
