2023年临湘市云湖中心小学预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市云湖中心小学是一所财政全额拨款的事业单位，主要从事小学义务教育，促进基础教育发展。负责小学学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置
临湘市云湖中心小学为一所义务教育阶段中心小学。有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等内设机构室。设王禾、大岭两个校区，下辖花园教学点和城南中心幼儿园一所。原栗楠教学点于2022年9月已撤并到大岭校区。
二、部门预算单位构成
临湘市云湖中心小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市云湖中心小学本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算399.33万元，其中，一般公共预算拨款399.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加90.39万元，主要是教师数比2022年增加7人，基本工资、绩效工资及相关社保配套增加。
（二）支出预算，2023年支出预算399.33万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出301.95万元，占比75.61%，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出44.8万元，占比11.22%，住房保障支出为31.55万元，占比7.90%，卫生健康支出为21.03万元，占比5.27%。支出预算较上年增加90.39万元，主要是教师数比2022年增加7人，基本工资、绩效工资及相关社保配套增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出399.33万元，具体安排情况如下：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2023 年预算数为292.04万元，2022年预算数227.86万元，2023年比2022年增加64.18万元，增长28.17%，主要是教师人数比2022年增加基本工资、绩效工资增加。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出2023 年预算数为9.92万元，2022年其他教育费附加安排的支出7.54万元（2022年其他教育费附加安排的支出未单独预算，并入小学教育经费中），2023年比 2022年增加2.38万元，增长31.56%，主要是教师人数比2022年增加基本工资、绩效工资增加计提基数增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）2023 年预算数为42.06万元，比 2022 年增加9.43万元，增长28.9%。主要是教师数比2022年增加，社会配套增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为2.74万元，2022年其他社会保障和就业支出2.16万元（2022年其他社会保障和就业支出未单独预算，并入2050202小学教育经费中）2023年比2022 年增加0.58 万元，增长26.85%。主要是教师数比2022年增加，社会保障配套增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为31.55万元，2022年预算数24.47万元，2023年比2022年增加7.08 万元，增长28.93%。主要是教师数比2022年增加，住房保障配套增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为21.03万元，2022年预算数14.28万元（2022年事业单位医疗支出未单独预算，并入2050202小学教育经费中），2023年比2022年增加6.75万元，增长47.27%，主要是教师数比2022年增加，医疗保障配套增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算399.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费399.33万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加90.39 万元，增长29.26%，主要是教师数比2022年增加7人，基本工资、绩效工资及相关社保配套增加；公用经费预算比 2022年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。因义务教育学校项目支出不列预算，2023年项目支出绩效目标表为空。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算。2023年政府性基金预算支出情况表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年临湘市云湖中心小学本级机关运行经费0万元，主要是本单位是义务教育阶段学校，机关运行经费不预算。
（二）“三公”经费预算
2023年临湘市云湖中心小学“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要是本单位是义务教育阶段学校，“三公”经费不预算。故2023年一般公共预算“三公”经费预算表为空。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出399.33万元，其中，基本支出399.33万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年临湘市云湖中心小学部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；主要是本单位是义务教育阶段学校，一般性支出不预算。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
