临湘市墙体改革散装水泥管理办公室2021年度部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
第一部分 临湘市墙体改革散装水泥管理办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
一是墙改办主要负责对全市墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用，编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划，对全市实心粘土砖生产与使用进行行政执法。加强对散装水泥的管理工作。
2、单位机构设置
墙改办为工科局二级机构，只设办公室一个股室。共有干部职工6人，其中在职5人（财政全额拨款5人），退休1人。
二、部门预算单位构成
墙改办为工科局二级机构，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有墙改办本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入、以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门预算收入30.93万元，其中，一般公共预算拨款28.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元、纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营收入2万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费，所以对个人和家庭的补助为0，附件10、11、19、20表均为空。收入较去年减少22.9万元，降低42.54%，主要原因是压缩机关运行经费。
（二）支出预算：
2021年本部门支出预算30.93万元，其中:一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元，资源勘控信息支出9.17万元，科学技术支出21.76万元等。支出较去年减少22.9万元，降低42.54%，主要原因是压缩机关运行经费。
一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算28.93万元，比2020年减少22.9万元，降低44.18%，主要原因是压缩机关运行经费。其中，资源勘控信息支出7.17万元，占 24.78%，科学技术支出21.76万元，占75.22 %，一般公共服务支出0 万元，占 0 %、社会保障和就业支出0万元，占0%，住房保障支出0万元，占0%，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）。
2021年预算数为21.76万元，比2020年增加 21.76 万元，增长100 %，主要是年度内新增加科学技术
2、社会保障和就业支出（类） 工业和信息产业监管（款）行政运行（工业和信息产业监管）（项）。
2021年预算数为7.17万元，比2020年减少36.41万元，降低83.54%，主要是压缩机关运行经费。
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为28.93万元，支出较上年减少22.9万元，降低44.18%，主要原因是压缩机关运行经费。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费 27.21万元人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、附加性支出及其他抚恤金等；公用经费1.72万元，主要用于办公费、日常印刷费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费、
（二）项目支出：2021年本部门项目支出年初预算数为0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1.72万元，比2020年减少3.38万元，降低66.27%。主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费
（二）、“三公”经费预算：2021年本部门 “三公”经费预算数0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公经费”预比2020年度减少1.6万元，降低88.89%，主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。
（三）、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0.2万元，拟召开2次会议，人数23人，内容为拟召开临湘市新型墙体材料推广应用监督管理，宣传国家有关法律、法规和政策的会议；培训费预算0.1万元，拟开展1次培训，人数13人，内容为拟开展全市散装水泥推广和应用知识培训专题培训。
（四）、政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：工程类采购预算0万元，货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中政府采购预算表（表31）。
（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、预算绩效目标说明
重点项目预算的绩效目标：2021年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，与上年度持平。
部门整体支出绩效目标：本部门所的支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为30.93万元，其中：基本支出30.31万元，项目支出0.62万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、32）。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位2021年度部门预算公开表格
