临湘市应急管理局2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效目标说明
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性法规、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制岳阳市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
11、承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府（管委会）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
15、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
18、完成市委、市政府交办的其他事项。
19、职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（二）机构设置
市应急管理局人员编制51人，其中：行政编制16人,事业编制35人。实有在职51人,退休8人。局内设机构12个，分别为：办公室、应急指挥中心（地质灾害救援股）、灾害防治管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、风险监测与综合减灾股（调查评估和统计股）、行政审批和政策法规股、规划财务股、救灾和物资保障股、政工室。下属单位4个，分别为：临湘市安全生产监察执法大队、临湘市地震办、临湘市应急救援信息中心、临湘市安全生产和应急服务中心。
二、部门预算单位构成
应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算902.03万元，其中，一般公共预算拨款902.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少57.41万元，主要是机关厉行节俭节约。
（二）支出预算，2023年支出预算902.03万元，其中，一般公共服务支出185.3万元，社会保障和就业支出48.9万元，住房保障支出36.08万元，灾害防治及应急管理支631.75万元。支出预算较上年减少57.41万元，主要是机关厉行节俭节约。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出902.03万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出数为185.3万元，比去年增加185.3万元，增长100%。主要原因是功能科目调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为48.9万元，比去年增加3.32万元，增长7.28%，主要原因是转隶和公开招考工作人员。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出数为36.08万元，比去年增加1.9万元，增长5.56%。主要原因是转隶和公开招考工作人员。
4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）支出数为217.75万元，比去年减少166.93万元，降低43.39%，主要原因：一是行政经费压减；二是功能科目调整。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出数为113万元，比去年减少6万元，降低5.04%，主要原因是专项资金压减。
6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）支出数为106万元，比去年减少170万元，降低61.59%，主要原因主要原因：一是行政经费压减；二是功能科目调整。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出数为195万元，比去年增加95万元，增长95%。主要原因是功能科目调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算508.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费455.46万元，公用经费52.8万元。人员经费预算比2022年增加25.97万元，增长6.05%，主要是防汛办职责转隶划转3名工作人员和公开招考2名工作人员；公用经费预算比2022年减少1.1万元，降低2.04%。主要是机关厉行节俭节约。
（二）项目支出：2023年项目支出预算393.77万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：安委会工作经费支出23万元，主要用于用于市安委办依法依规协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督工作，组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产考核，督查巡查工作和保障安全生产监管监察人员福利待遇等方面；基层应急能力建设支出90万元，主要用于提升镇（街道）应急管理“六有”能力建设等方面；应急管理专项工作经费支出230.77万元，主要用于安全生产、防灾减灾、抢险救灾等应急管理工作等方面；综合应急指挥平台经费支出50万元，主要用于大应急综合网络平台运行与维护等方面。与2022年比较，安委会工作经费支出减少6万元，降低20.7%，主要是降低行政运行成本，项目支出压减；基层应急能力建设支出90万元，与上年持平；应急管理专项工作经费支出减少26.28万元，降低10.22%，主要是降低行政运行成本，项目支出压减；综合应急指挥平台经费支出减少50万元，降低50%，主要是降低行政运行成本，项目支出压减。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款52.8万元，比2022年减少1.1万元，下降2.04%，主要是机关厉行节俭节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6.3万元，主要是机关厉行节俭节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额11万元，其中，货物类采购预算11万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出902.03万元，其中，基本支出508.26万元，项目支出393.77万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出393.77万元，其中：安委会工作经费项目23万元；基层应急能力建设项目90万元；应急管理专项工作经费项目230.77万元；综合应急指挥平台经费项目50万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算1.8万元，拟召开5会议，人数400人，内容为安委会成员单位协调会、防汛指挥部办公室会商会、全市安全生产工作全会及布置会，与去年持平；培训费预算1.5万元，拟开展1培训，人数200人，内容为救灾和物资保障业务培训会，与去年持平。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1、2023年部门收支总体情况表
2、2023年部门收入总体情况表
3、2023年部门支出总体情况表
4、2023年财政拨款收支总体情况表
5、2023年一般公共预算支出情况表
6、2023年一般公共预算基本支出情况表
7、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、2023年政府性基金预算支出情况表
9、2023年整体支出绩效目标表
10、2023年项目支出绩效目标表
