临湘市农业农村局（本级）2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党中央、省、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；指导农业综合执法；参与涉农相关政策制定；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作等。
（二）机构设置
下设种植技术推广站、植保植检站、土肥肥料站、科技情报站、乡村产业管理站、农业技术推广中心、农业综合执法大队、农产品质量安全检验检测中心、农田基本建设管理中心，内设股室有办公室、计财股、政工人事股、发展规划股、行政审批与法规股。下属单位有农业科学研究所、茶叶科学研究所、园艺工作站、种子技术推广中心、白沙洲畜牧良种技术推广站、种猪种鸡技术推广站、中山湖水产工作站、新建水产工作站、横河堤水产工作站、农村经营管理中心、生态能源服务中心、农业机械技术推广中心、畜牧水产技术推广中心、农业综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
临湘市农业农村局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2024年收入预算1846.55万元，其中，一般公共预算拨款1467.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入379.29万元。收入预算较上年减少143.2万元，主要是在职人员减少，人员经费减少。
（二）支出预算，2024年支出预算1846.55万元，其中，一般公共服务支出69万元，社会保障和就业支出198.53万元，卫生健康支出85万元，农林水支出1366.51万元，住房保障支出127.5万元。支出预算较上年减少143.2万元，主要是农林水支出减少。
备注：支出预算包含一般公共预算收入（财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成）安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1467.25万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项） 2024 年预算数为69万元，比 2023年减少4万元，降低5.48%。主要是厉行节约，精简开支，减少食品安全监督抽样工作经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为133.96 万元，比 2023 年增加13.13 万元，增长10.87%。主要是因为上年该项支出部分经费由事业单位经营服务收入承担，本年调整经费来源，增加一般公共预算拨款承担部分。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2024 年预算数为8.17 万元，比 2023年减少0.81万元，降低9.02%。主要是在职人员减少，生育保险和工伤保险减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为66.98万元，比 2023年减少6.77万元，降低9.18%。主要是在职人员减少，医疗保险减少。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为1038.67 万元，比 2023 年减少96.79 万元，降低8.52%。主要是在职人员减少，人员经费和公用经费减少。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2024 年预算数为50 万元，比 2023 年增加30 万元，增长60%。主要是增加了高标准农田建设管护经费7万元，调整国有渔牧场补助23万元到该科目中。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为100.47万元，比 2023年减少10.16 万元，降低9.18%。主要是在职人员减少，住房公积金减少。
（一）基本支出：2024年基本支出预算1348.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1225.24万元，公用经费123.01万元。人员经费预算比 2023年减少99.31 万元，降低7.5%，主要是在职人员减少，工资福利支出减少；公用经费预算比 2023年减少15.09万元，降低10.93%。主要是在职人员减少，日常办公经费减少。
（二）项目支出：2024年项目支出预算119万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农林水支出50万元，主要用于滨湖水牛保种工作、高标准农田管护、国有渔牧场补助等方面；一般公共服务支出69万元，主要用于食品安全监管方面。与2023年比较，农林水支出增加30万元，增长60%，主要增加了高标准农田建设管理经费7万元，调整国有渔牧场补助23万元到该项支出；一般公共服务支出减少4万元，降低5.48%，主要是食品安全监督抽样与检测经费减少4万元。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.01万元，比2023年减少15.09万元，下降10.93%，主要是在职人员减少，日常办公经费减少。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算10.41万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费2.41万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.41万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少10.59万元，主要是厉行节约、精简开支，减少公务接待和公车运行费用。
（三）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额30万元，其中，政府采购货物预算20万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10万元。
（四）预算绩效管理情况
2024年部门整体支出1846.55万元，其中，基本支出1727.55万元，项目支出119万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出119万元，其中：食品安全监督抽样和检测经费项目69万元；滨湖水牛保种工作经费项目20万元；高标准农田建设管理经费项目7万元；国有渔牧场补助项目23万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算2万元，拟召开1次会议, 人数500人,内容为农业农村工作安排部署及工作总结会 ；培训费预算2 万元，拟开展1次培训，人数120人，内容为农业农村业务培训 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
