一、部门基本概况

1、单位职能职责: 管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。

2、单位机构设置:临湘市荆竹山国有林场属于临湘市林业局二级单位。内设办公室、财务室、护林防火办、生产股、党建办、计生办等六个办公室。

二、部门预算单位构成

临湘市荆竹山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市荆竹山国有林场本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数306.45万元，其中，一般公共预算拨款241.45万元，纳入专户管理的非税收入12万元，其他收入53万元。收入较去年增加11.85万元，主要是其他收入增加了。

（二）支出预算，2018年年初预算数306.45万元，其中，工资福利支出294.45万元，商品和服务支出12万元。支出较去年增加11.85万元，主要是工资福利支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入306.45万万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为306.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位无项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年临湘市荆竹山国有林场的机关运行经费当年一般公共预算拨款306.45万元，比2017年预算增加11.85万元，上升4%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 7.4万 元，其中，公务接待费4.25万元，公务用车购置及运行费 3.15万元  元（其中，公务用车运行费 3.15万元），因公出国（境）费   0 元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 0.09万 元，主要是贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

3、政府采购情况

2018年度本单位无政府采购预算。

4、国有资产占用情况

2017年年末固定资产476.95万元。本单位年末无单价50万元以上通用设备。

5、政府性基金情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算。

6、重点项目预算的绩效情况

本单位2018年度无重点项目绩效预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是指采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。