临湘市白石园国有林场2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 21:03
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

管理本场范围内的自然环境和自然资源,对森林资源、珍稀动植物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游、林下经济建设。为科学实验、教育实习提供服务。

2、单位机构设置

临湘市白石园国有林场属于临湘市林业局二级单位。内设办公室、财务室、护林防火办、安全生产办、营林生产股、党建办、计生办七个办公室。

二、部门预算单位构成

临湘市白石园国有林场只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市白石园国有林场本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,

也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数139.89万元,其中,经费拨款105.89万元,上级补助收入24万元、其他收入10万元。收入较去年减少1.45  万元,主要是2019年退休人员增加了。

(二)支出预算,2019年年初预算数139.89万元,其中,、社会保障和就业支出11.63万,农林水支出123.60,住房保障支出4.66万元,较去年减少了1.45万元,主要是2019年退休人员增加了。

备注:2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算105.89 万元,其中:社会保障和就业支出 11.64万元,占 10.99%;农林水支出 89.6万元,占84.62%;住房保障支出4.65 万元,占4.39 %;具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2019年年初预算数为105.89万元,比去年减少了4.85万元,下降了4.38%。主要原因是人员减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出为0万元与上年持平。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年白石园林场的机关运行经费当年一般公共预算拨款 0.1 万元,与18年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 6.25  万元,其中,公务接待费 3.1  万元,公务用车购置及运行费 3.15 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费3.15万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1.15 万元,下降15.54%,主要是响应上级文件精神,厉行节约。

3、一般性支出情况

本部门会议费0.25万元,拟召开系统会,人数约为30人,培训费0.15万元,拟进行业务培训,人数20人。

3、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平,详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

 

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级无重点项目资金(30万元及以上)。重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明.本单位无重点项目预算的绩效情况说明。

2019年部门整体支出绩效目标139.89万元,其中:基本支出139.89万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,部门整体支出绩效情况:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31)

5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日,本单位资产总计1135.89万元,其中流动资产235.5万元,非流动资产900.39万元。

截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆,主要用于本部门的营林生产及森林防火,资金来源为本部门的其他资金。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 部门预算公开表格

2019年白石园预算1.xls