临湘市药菇山国有林场2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
管理本场范围内的自然环境和自然资源，对森林资源、珍稀动物的生态进行观察、研究、引种、驯化、保护和发展，积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、义务植树、科技推广、森林旅游，林下经济建设。为科学实验，教育实习提供服务。
（二）机构设置
临湘市药菇山国有林场属于临湘市林业局二级单位。内设办公室、财务室、护林防火办、安全生产办、营林生产股、党建办、综治维稳办七个股室。
二、部门预算单位构成
药菇山林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有药菇山本级。
（一）临湘市药菇山国有林场单位本级
临湘市药菇山国有林场单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算156.93万元，其中，一般公共预算拨款137.83万元，事业单位经营服务收入9.1万元，上级补助收入10万元。政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年收入预算156.44万元增加0.49万元，主要是人员工资的增加。
（二）支出预算，2023年支出预算156.93万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出10.08万元，卫生健康支出4.76万元，农林水支出134.95万元，住房保障支出7.14万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元。支出预算较上年支出预算数156.44万元增加0.49万元，主要是人员工资有所增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出137.83万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为137.83万元，比 2022年137.34万元增加0.49万元，增加0.35%。主要是人员工资有所改变。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为10.08万元，比 2022 年预算数9.99万元增加0.09万元，增长0.9%。主要是人员工资有所改变。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为4.76万元，比 2022 年预算数0万元增加4.76万元。主要是预算方式及人员有所改变。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为7.14万元，比 2022年预算7.49减少0.35万元，减少4.6%。主要是人员工资有所改变。
（一）基本支出：2023年基本支出预算129.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费129.63万元，公用经费8.2万元。人员经费预算比 2022年增加 137.34 万元，减少5.6%，主要是人员工资有所改变；公用经费预算8.2万元与 2022年8.2万元持平。主要是人员数没有改变。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本事业单位的机关运行经费8.2万元，当年一般公共预算拨款0万元，与2022年预算数8.2万元持平主要是人员数没有改变。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算8.2万元，其中，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平，主要是响应上级文件精神，厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出137.83万元，其中，基本支出129.63万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本事业单位所属车辆1辆，属于其他按照规定配备的公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，主要用于本单位森林防火及日常应急保障使用。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10.2023年项目支出绩效目标表
