2023年临湘市水利局（汇总）部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作，负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
临相市水利局有局机关和二级机构共8个，临相市长江大堤养护中心、（内设计财股、办公室、工程股、党建办）临湘市铁山咀电排站（办公室、财务室、人事科及工会）临湘市鸭栏电排站（站长办公室、财务室、办公室）临湘市龙源水资源保护中心（下设办公室，财务室，调度室、党建办公室、河长办公室、水政执法中心。）临湘市忠防水资源保护中心（办公室、财务室、水政监察室）临湘市团湾水资源保护中心（下设办公室、财务办公室，工程办公室）临湘市移民服务中心（办公室、后扶股、财务股和部门预算单位）。二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、临湘市水利局本级
2、临湘市龙源水资源保护中心
3、临湘市团湾水资源保护中心
4、临湘市忠防水资源保护中心
5、临湘市长江大堤养护中心
6、临湘市铁山咀电排站
7、临湘市鸭栏电排管理站
8、临湘市库区移民服务中心
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算5269.42万元，其中，一般公共预算拨款2971.49万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款30万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。事业单位经营收入2297.93万元。上年结转结余0万元。因为2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。收入预算较上年增加3.94万元，主要是人员经费调整。
（二）支出预算，2023年支出预算5269.42万元，其中一般公共服务126.11万元，公共安全0万元，社会保障和就业支出626.83万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出183.04万元，农林水支出3961.1万元，住房保障支出372.33万元等。支出较去年增加3.94万元，主要是人员经费调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出2971.49万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为89.7万元，比2022年增加89.7万元，增长100%。主要是人员经费调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为308.09 万元，比 2022 年增加 44.86 万元，增长17%。主要是人员经费调整。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为22.83 万元，比 2022 年增加20.16 万元，增长755%。主要是预算科目调整。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡（项）2023 年预算数为0.83 万元，与2022年预算持平。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为52.36万元，比 2022 年增加52.36万元，增长100%。主要是人员经费调整。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2023 年预算数为25.68 万元，比 2022 年增加25.68 万元，增长100%。主要是人员经费调整。
7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算数为18.87 万元，比 2022 年增加1.95 万元，增长11.5%。主要是人员经费调整。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为176.75 万元，比 2022年增加21.89万元，增长14.1%。主要是人员经费调整。
9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为2108.57万元，比 2022 年减少301.02万元，减少12.5%。主要是厉行节约。
10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为85.83万元，比 2022 年增加85.83万元，增加100%。主要是经费调整。
11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为51万元，比 2022 年减少12万元，减少19%。主要是厉行节约。
12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2023年预算数为6万元，比 2022 年减少2万元，减少25%。主要是厉行节约。
13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2023年预算数为2万元，与 2022 年持平。
14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2023年预算数为8万元，比 2022 年减少2万元，减少20%。主要是厉行节约。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为15万元，比 2022 年增加15万元，增加100%。主要是人员经费调整。
（一）基本支出：2023年基本支出预算2801.49万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费2664.49万元，公用经费137万元。人员经费预算比 2022年减少17.91 万元，减少0.7%，主要是是厉行节约；公用经费预算比 2022年减少7.7 万元，减少5.3%。主要是是厉行节约。
（二）项目支出：2023年项目支出预算170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出22万元，主要用于长江执法船运营经费；水利工程建设支出6万元，主要用于河湖长制工作经费；防汛支出2万元，主要用于山洪地质灾害非工程措施系统运行维修（护）；农村人畜饮水支出8万元，主要用于农村饮水安全水质检测中心水质检测工作。长江大堤养护中心农林水行政运行支出91万元，主要用于长江大堤维修、谷花电排维修等方面。团湾水资源保护中心农林水行政运行12万元，主要用于团湾水库的清理和维护；库区移民服务中心一般行政管理事务29万元，主要用于移民事务。与2022年比较，行政运行支出增加12万元，增加13.2%主要是人员经费调整；一般行政管理事务支出减少12万元，降低19%，主要是厉行节约 ；水利工程建设支出减少2 万元，降低25%，主要是厉行节约 ；防汛支出与上年基本持平；农村人畜饮水支出减少2万元，降低20%，主要是厉行节约 。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年年本部门机关本级、临相市长江大堤养护中心、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心等8家行政事业单位的机关运行经费137万元，比上年预算减少7.7万元，下降5.3%，主要是厉行节约精减支出。
（二）“三公”经费预算
2023年年本部门机关本级、临相市长江大堤养护中心、临湘市铁山咀电排站、临湘市鸭栏电排站、临湘市龙源水资源保护中心、临湘市忠防水资源保护中心、临湘市团湾水资源保护中心、临湘市移民服务中心等8家行政事业单位“三公”经费预算数为12.4万元，其中，公务接待费10.75万元，公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.05万元，主要是厉行节约精减支出。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出2971.49万元，其中，基本支出2801.49万元，项目支出170万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出170万元，其中：行政运行支出103万元；一般行政管理事务支出51万元；水利工程建设支出6万元；防汛支出2万元；农村人畜饮水支出8万元，按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2.9万元，拟召开18次会议, 人数400人,内容为防汛抗旱、水法宣传、河湖长制工作会议及党史教育会议等；培训费预算5.5 万元，拟开展25次培训，人数300人，内容为水利工程技术培训，安全生产培训及其他培训 ;
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
