2016年水务局决算和三公经费决算
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 14:32
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水利局2016年度部门决算公开

一、 单位概况

1、单位职能职责:负责保障全市水资源的合理开发和利用,指导全市水利普法工作,水资源保护工作,负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督并指挥全市防汛抗旱工作,指导农村水利工作,负责重大涉水违法事件的查处、协调。水利科技和外事等工作,并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、单位机构设置:水利局机关、防汛抗旱办、水政监察大队、水土保持局、水政水资源、水利工程管理站、水利工程质量管理站、农村安全饮水水资检测中心、设计院、抗旱服务队等十个机构,现有人数70人(全额拨款)。

二、 水利局2016年度部门决算情况说明

1、水利局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算数10066.05万元,比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元,减少26.50%。

2016年支出决算数10066.05万元,比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元,减少26.50%。

2、水利局2016年度收入决算情况说明

总收入10066.05万元。其中包括:1、其他一般公共服务支出3.8万元占总收入的0.04%,2、可再生能源30万元占总收入的0.3%,3、其他农业支出3万元占总收入的0.03%,4、行政运行782.15万元占总收入的7.77%,5、水利工程建设3981.6万元占总收入的39.55%,6、水利工程运行与维护247万元占总收入的2.45%,7、水利前期工作经费77万元占总收入的0.76%,8、水土保持110万元占总收入的1.09%,9、防汛2284万元占总收入的22.69%,10、农田水利2062.5万元占总收入的20.49%,11、水资源费安排的支出2万元占总收入的0.02%。12、砂石资源费支出20万元占总收入的0.2%,13、其他水利支出365万元占总收入的3.64%,14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出98万元占总收入的0.97%。

三、水利局2016年度支出决算情况说明

总支出10066.05万元。其中包括:1、其他一般公共服务支出3.8万元占总收入的0.04%,2、可再生能源30万元占总收入的0.3%,3、其他农业支出3万元占总收入的0.03%,4、行政运行782.15万元占总收入的7.77%,5、水利工程建设3981.6万元占总收入的39.55%,6、水利工程运行与维护247万元占总收入的2.45%,7、水利前期工作经费77万元占总收入的0.76%,8、水土保持110万元占总收入的1.09%,9、防汛2284万元占总收入的22.69%,10、农田水利2062.5万元占总收入的20.49%,11、水资源费安排的支出2万元占总收入的0.02%。12、砂石资源费支出20万元占总收入的0.2%,13、其他水利支出365万元占总收入的3.64%,14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出98万元占总收入的0.97%。

四、水利局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年收入决算数10066.05万元,比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元,减少26.50%。

2016年支出决算数10066.05万元,比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元,减少26.50%。

五、水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年支出决算数10066.05万元,比2015年决算数13694.76万元减少3628.71万元,减少26.50%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

总支出10066.05万元。其中包括:1、其他一般公共服务支出3.8万元占总收入的0.04%,2、可再生能源30万元占总收入的0.3%,3、其他农业支出3万元占总收入的0.03%,4、行政运行782.15万元占总收入的7.77%,5、水利工程建设3981.6万元占总收入的39.55%,6、水利工程运行与维护247万元占总收入的2.45%,7、水利前期工作经费77万元占总收入的0.76%,8、水土保持110万元占总收入的1.09%,9、防汛2284万元占总收入的22.69%,10、农田水利2062.5万元占总收入的20.49%,11、水资源费安排的支出2万元占总收入的0.02%。12、砂石资源费支出20万元占总收入的0.2%,13、其他水利支出365万元占总收入的3.64%,14、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出98万元占总收入的0.97%。

六、水利局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

水利局2016年一般公共预算财政拨款782.15万元,比2015年决算数431.10万元增加351.05万元,增加81%。

七、水利局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费为17.63万元,其中,公务接待费15.23万元,公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费17.63万元,其中因公出国(境)费支出及团组数及人数为零;公务用车购置支出及购置数为零、公车1辆运行费支出2.4万元;公务接待费支出15.23万元,接待批次1400次及16000人)。

八、水利局单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金预算收入支出为98万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出782.15万元,比2015 年增加351.05万元,增长81%。主要原因是:人员工资上调。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆(用于防汛抢险)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效情况的说明。

……(本部门预算绩效管理开展情况等……)

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls