临湘市忠防水资源保护中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.对水库和渠道进行管理和维护，为已建水利工程正常运行提供管理保障。
2.负责灌区农业供水
3.协调处理周边有关矛盾
（二）机构设置
临湘市忠防水资源保护中心现有干部职工35人，在职22人（全额16人，差额5人，自筹1人），退休13人。根据职责，忠防水资源保护中心设3个内设机构：办公室，财务室，水政监察室。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：
（一）临湘市忠防水资源保护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有忠防水资源保护中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算224.39万元，其中，一般公共预算拨款148.27万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入76.12万元。收入预算较上年增加15.22万元，主要是人员工资上调。
（二）支出预算，2023年支出预算224.39万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，农林水支出171.16万元，社会保障和就业支出25.9万元，卫生健康支出10.93万元，住房保障支出16.4万元。支出预算较上年增加15.22万元，主要是人员工资上调。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出148.27万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为0 万元，比 2022年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为0 万元，比 2022 年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项） 2023 年预算数为0 万元，比 2022年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为0 万元，比 2022年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为0 万元，比 2022 年增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机 构（项）2023 年预算数为0 万元，比 2022 年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为0万元，比 2022年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
8. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支 出（项）2023年预算数为0万元，比 2022 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文 化创作与保护（项）2023 年预算数为0万元，比 2022 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023年预算数为0万元，比 2022年增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要是厉行节约。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）2023 年预算数为0万元，比 2022年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约 。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为17.72万元，比 2022 年增加0.35万元，增长1%。主要是人员工资上调，社保基数上涨。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为0万元，比 2022 年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约 。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2023 年预算数为8.33 万元，比 2022 年增加1.22万元，增长14%。主要是人员工资上调，医保基数上涨。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为7.5万元，比 2022年增加0.3万元，增长4%。主要是人员工资上调，住房公积金基数上涨。
16.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023 年预算数为114.72万元，比 2022 年增加2.76万元，增长2.4%。主要是人员工资上调。
（一）基本支出：2023年基本支出预算148.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费148.27万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加4.63 万元，增长3.1%，主要是人员工资上涨；公用经费预算比 2022年增加（减少） 0万元，增长（降低）0%。主要是厉行节约
（二）（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：0支出0万元，主要用于、等方面；0支出0万元，主要用于、0等方面；……。与2022年比较，0支出增加（减少） 0 万元，增长（降低）××%，主要是..... ；XX支出增加（减少） 0 万元，增长（降低）××%，主要是.....
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2022年减少（增加）0万元，下降（上升）0%，主要是厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少（增加）0万元，主要是厉行节约。或者是：2023年“三公”经费预算与上年基本持平。2023年本部门无三公经费预算，故2023年一般公共预算“三公”经费预算表为空。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出224.39万元，其中，基本支出224.39万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中：……项目0万元；……项目0万元；……项目0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。2023年本部门无项目预算，故2023年项目支出绩效目标表为空。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为 ; 拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。（或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。）
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
