临湘市铁山咀电排站2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市铁山咀电排站是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程，控制流域面积1538平方公里，保护耕地面积19.6万亩，属纯公益性事业单位。
（二）机构设置
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月，内设机构有：办公室、财务室、人事科及工会。
二、部门预算单位构成
临湘市铁山咀电排站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有临湘市铁山咀电排站本级。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关基本运行的经费等。
（一）收入预算，2022年收入预算396.27万元，其中，一般公共预算拨款328.53万元、事业单位经营收入67.74万元。收入预算较去年减少5.86万元，主要是人员减少1人，减少人员经费拨款。
（二）支出预算，2022年支出预算396.27万元，其中，社会保障和就业支出44.39万元、社会保险基金支出0.77万元、卫生健康支出16.92万元、农林水支出304.08万元、住房保障支出30.11万元。支出预算较去年减少5.86万元，主要是人员减少1人，减少人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出328.53万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为38.67万元，比 2021 年减少0.54 万元，降低1.38%。主要是人员减少。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡（项）2022 年预算数为0.83 万元，与2021年持平。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算数为1.46万元，比2021年增加1.46万元，增长100%。主要是2022年细化明细。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022 年预算数为1.21万元，比2021年增加1.21万元，增长100%。主要是2022年细化明细。
5. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助医疗（项）2022 年预算数为16.92万元，比 2021 年增加16.92万元，增长100%。主要是2022年细化明细。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为19万元，比 2021 年减少0.39万元，降低2.01%。主要是人员减少。
7. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）2022年预算数为250.44万元，比2021年减少23.26万元，降低8.50%。主要是人员减少及科目调整，2022年将行政运行中部分细化到财政对工伤保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助医疗中预算。
（一）基本支出：2022年基本支出预算数328.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费328.53万元，公用经费0万元。人员经费预算比2021年减少4.60万元，降低1.38%，主要是人员减少；公用经费预算与2021年持平。
（二）项目支出：2022年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，项目支出预算与2021年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门的机关运行经费当年总计预算安排44.10万元，均通过事业单位经营收入预算安排，机关运行经费预算整体安排44.10万元，比2021年减少0.90万元，下降2%，主要原因是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出396.27万元，其中，基本支出396.27万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出及项目支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。无需实行项目支出绩效目标管理。
（五） 一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备7台；单位价值100万元以上专用设备3台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
