临湘市长江大堤养护中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市长江大堤养护中心是我市长江大堤专职管理机构，主要是担负我市38.5公里长江大堤和11.5公里冶湖撇洪渠及其附属建筑物的维护、管理和防洪保安工作。
（二）机构设置
临湘市长江大堤养护中心内设机构包括：办公室、政工股、计财股、工程股、党建办、工会、护岸服务中心、堤防所、电排站。
二、部门预算单位构成
临湘市长江大堤养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市长江大堤养护中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算1392.93万元，其中，一般公共预算拨款1062.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入330.70万元。收入预算较上年增加11.69万元，主要是项目资金增加了。
（二）支出预算，2023年支出预算1392.93万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出146.52万元，住房保障支出97.77万元，农林水支出1148.65万元。支出预算较上年增加11.69万元，主要是项目支出增加了。
备注：支出预算包含一般公共预算收入（财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成）安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出1062.24万元，具体安排情况如下：
1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2023 年预算数为883.77 万元，比 2022年增加5.45万元，增长0.62%。主要是工资福利增加了。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为121.77万元，比 2022 年增加 7.36万元，增长6.43%。主要是工资基数增加。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为56.69万元，比 2022年增加0.14万元，增长0.24%。主要是工资基数增加。
（一）基本支出：2023年基本支出预算971.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费929.64万元，公用经费41.60万元。人员经费预算比 2022年增加9.36万元，增长1.02%，主要是工资提标；公用经费预算比 2022年减少 8.40 万元，降低16.8%。主要是紧缩日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出预算91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：长江大堤养护支出91万元，主要用于长江大堤维修、谷花电排维修等方面。与2022年比较，长江大堤养护支出增加12 万元，增长15.19%，主要是堤防养护经费增加了。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款41.60万元，比2022年减少8.40万元，下降16.8%，主要是压缩日常公常公用支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算7.10万元，其中，公务接待费5.45万元，公务用车购置及运行费1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.05万元，主要是本着厉行节约的原则。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出1392.93万元，其中，基本支出1301.93万元，项目支出91万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出91万元，其中：长江大堤维修养护项目91万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2万元，拟召开2次会议, 人数 122人,内容为长江大堤防火管理会议、长江大堤防汛会议 ；培训费预算3 万元，拟开展1次培训，人数122人，内容为防汛技能知识培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
