目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位的职能职责
贯彻执行农业机械化的法律、规章，负责农机行政执法和监督，对农业机械及其操作人进行安全管理，确保农业机械作业安全。研究提出全市农业机械化发展战略、中长期规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。指导全市农业机械化社会化服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织及服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。根据农业机械化产业政策，研究提出本市农业机械化产业发展建议，引导农田作业、植保、畜牧、渔业、农副产品加工、设施农业等农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策，组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农机行业职业技能开发。依法组织实施农业机械及操作人的维护监理；负责农机产品的日常监督；组织全市农业机械用油的储备、调运、供应工作。研究提出发展农机化事业的各项资金计划，并组织监督实施，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。主管全市各乡镇农机管理服务站的业务工作。
2、单位机构设置
属副科级公益一类事业单位，隶属农业局，内设机构有农机监理所，农机技术检测站，农机校，农机技术推广站。执行行政单位会计制度。
二、部门预算单位构成
预算编制里不含二级机构预算的：纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市农业机械管理局本级单位。
二、部门预算单位构成
预算编制里含二级预算的：纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：农机监理所、农机校、农机推广站、农机技术检测站。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数735.1093万元，其中，一般公共预算拨款484.5769万元，纳入预算管理的非税收入30万元，其他收入208.8483万元。收入较去年减少 5.0092万元，主要是专项经费减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数735.1093万元，其中：一般公共服务0万元、社会保障和就业支出101.4697万元,，住房保障支出35.6983万元。农林水支出597.9413万元，支出较去年减少5.0092 万元，主要原因是专项工作经费减少。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算514.58万元，其中：社会保障和就业支出58.69万元，占11.41%；农林水支出432.42 万元，占84.03%；住房保障支出23.47万元，占4.56%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为497.576984万元，上年为691.1001万元，比上年下降38.89%，原因为机械改革，人员减少，基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为17万元，上年为39万元，比上年下降129.41%，主要原因是项目经费减少，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农机监理工作经费支出17万元，主要用于农机监理，农机安全生产等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款64.78万元，比2018年预算增加7.08万元，比上年上升12.27 %。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 12.67 万元，其中，公务接待费 3.7 万元，公务用车购置及运行费 8.97 万元（其中公务用车运行费8.97 万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要原因是节约所致。
3、政府采购安排情况说明
（1）2019年财政部各单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。比去年增加3万元，主要用于服务类计算机设备及软件、纸制品文具及打印设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表32)。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元。比2018年持平，原因是没有30万元及以上的重点项目。
2019年部门整体支出绩效目标726.53万元，基中：基本支出709.53万元，项目支出17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
5、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日，本单位总资产295.457948万元，其中流动资产105.593241万元，非流动资产189.864707万元，截至上一年12月底，本部门有车辆一台，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1台，其他用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台，2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台其中 办公用房30.4215万元元，其他用房5万元。没有通用设备达到50万元的。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
