农村经营管理局2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责：我局是市政府工作组成部门，主管我市农村财务、农民负担、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体经济发展、农村产权制度改革等工作。
2、单位机构设置：我局是独立核算和独立编制部门
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、×××部门本级
2、……
（2）预算编制里不含二级预算的：
×××部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有×××部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数4511594.1元，其中，一般公共预算拨款4411594.1元，政府性基金预算拨款××万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入专户管理的非税收入100000元，¨¨¨。收入较去年增加2933000万元，主要是本级预算农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加3000000元。
（二）支出预算，2018年年初预算数4511594.1元，其中，一般公共服务4511594.1元，公共安全××万元，教育××万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加2933000 元，主要是本级预算农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加3000000元。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4511594.1元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1161594.1元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为3350000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农村土地承包经营权确权颁证工作经费支出3000000元，主要用于土地承包经营权确权颁证；农民负担监督管理工作经费支出120000元，主要用于农民负担监督和减负等方面；农村土地承包仲裁工作经费120000元，主要用于农村土地信息化管理和农村土地承包纠纷仲裁等方面；农民专业合作组织建设工作经费100000元，主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面；非税征收成本10000元，主要用于非税收入征收等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 100000元，比2017年预算增加31000元，下降（上升）31%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为14000元，其中，公务接待费 14000 元，公务用车购置及运行费 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加） 1000元，主要是2018年“三公”经费预算公务接待活动减少，公务接待费减少，公车改革公车上收公车平台，无公务用车购置费。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为 3000000元，其中技术公司服务费1500000元、平台建设资金1270000元，其他230000元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算比2017年增加（减少) 5000000元。
5、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用。
6、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一、部门基本概况
1、单位职能职责：我局是市政府工作组成部门，主管我市农村财务、农民负担、农村土地承包经营权确权颁证、农村土地承包仲裁、农民专业合作社发展、农民负担监督管理、村级集体经济发展、农村产权制度改革等工作。
2、单位机构设置：我局是独立核算和独立编制部门
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、×××部门本级
2、……
（2）预算编制里不含二级预算的：
×××部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有×××部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数4511594.1元，其中，一般公共预算拨款4411594.1元，政府性基金预算拨款××万元，国有资本经营预算拨款××万元，纳入专户管理的非税收入100000元，¨¨¨。收入较去年增加2933000万元，主要是本级预算农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加3000000元。
（二）支出预算，2018年年初预算数4511594.1元，其中，一般公共服务4511594.1元，公共安全××万元，教育××万元，科学技术××万元，¨¨¨。支出较去年增加2933000 元，主要是本级预算农村土地承包经营权确权颁证工作经费增加3000000元。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括×××厅归口管理、面向全省分配的×××、×××、×××等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入4511594.1元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1161594.1元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为3350000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：农村土地承包经营权确权颁证工作经费支出3000000元，主要用于土地承包经营权确权颁证；农民负担监督管理工作经费支出120000元，主要用于农民负担监督和减负等方面；农村土地承包仲裁工作经费120000元，主要用于农村土地信息化管理和农村土地承包纠纷仲裁等方面；农民专业合作组织建设工作经费100000元，主要用于农民专业合作社的发展与管理等方面；非税征收成本10000元，主要用于非税收入征收等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 100000元，比2017年预算增加31000元，下降（上升）31%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为14000元，其中，公务接待费 14000 元，公务用车购置及运行费 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少（增加） 1000元，主要是2018年“三公”经费预算公务接待活动减少，公务接待费减少，公车改革公车上收公车平台，无公务用车购置费。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额xx万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算xx万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
