农村经营管理局2016年度部门决算
来源:临湘市政府   日期: 2017-05-17 10:22
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临湘市农村经营管理局单位2016年度部门决算公开目录

第一部分  农村经营管理局概况

一、主要职能

我局共有干部职工14人,退休人员6人,劳务派遣人员1名,我局始终坚持以维护社会稳定和加快农村经济发展为抓手,主要围绕农村土地承包经营、农村土地仲裁、农村土地信息化管理、农村土地流转、农村集体“三资”管理、农民专业合作社指导和发展、家庭农场经营与管理、农村集体经济发展、农村集体产权制度改革、农民负担监督管理等工作。

二、部门决算单位构成

我局是市政府工作组成部门,独立核算单位,无二级机构。

第二部分  农村经营管理局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  农村经营管理局2016年度部门决算情况说明

一、关于农村经营管理局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计840.48万元,其中:公共财政拨款830.48万,纳入预算专户管理的拨款10万元,本年总支出840.48万元,收支总计与上年决算数相比增长了594.19万元,增长了71%,主要是农村土地承包经营权确权登记颁证工作中央财政拨款。

二、关于农村经营管理局2016年度收入决算情况说明

2016年总收入840.48万元,财政经费拨款830.48万元,占98.8%,纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元,占1.2%。

三、关于农村经营管理局2016年度支出决算情况说明

2016年总支出840.48万元。农林水支出840.48万元(工资福利支出80.26万元、商品服务支出740.87万元、对个人和家庭的补助19.35万元);农业支出730.48万(工资福利支出80.26万元、商品服务支出630.87万元、对个人和家庭的补助支出19.35万元);行政运行支出112.58万元(工资福利支出80.26万元、商品服务支出12.97万元、对个人和家庭的补助19.35万元);农业组织化产业化经劳支出29万元;其他农业支出588.9万元;农村综合改革110万元;其中工资福利支出占9.5%,商品服务支出占88%,对个人和家庭的补助占2.5%。

四、关于农村经营管理局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总额840.48万元,其中经费拨款830.48万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元,支出总额840.38万元,比2015年增长了594.19万元,增长了71%,主要是农村土地承包经营权确权登记颁证工作中央财政拨款。

五、关于农村经营管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年财政拨款支出840.48万元,比2015年增长了594.19万元,增长了71%,主要是农村土地承包经营权确权颁证工作中央财政拨款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年财政拨款支出总额840.48万元,其中基本支出112.58万元占13.3%,项目支出727.9万元占86.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出840.48万元,比年初预算增长了574万元,主要是增加了农村土地承包经营权确权登记颁证工作中央财政拨款。其他农业支出588.9万元,主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作支出。

六、关于农村经营管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.58万元,其中:工资福利支出80.26万元,占71%;对家庭和个人补助19.35万元,占17%;商品服务支出12.97万元,占12%。

七、关于农村经营管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费总额3.5万元,其中:公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费2万元。“三公”经费决算与预算数据相等。

2016年“三公”经费总额3.5万,2015年“三公”经费3.5万元,两年决算相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费主要用于公务接待费1.5万元,接待50次,300人,公务用车购置及运行费2万元,有公车1台。

八、关于农村经营管理局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年我局没有政府性基金预算收入。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出12.97 万元,比2015 年增加1.8 万元,增长(降低)13.8%。主要原因是:人员变动5月调入一位班子成员,8月份调入一名一般干部。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出 6万元、政府采购服务支出14万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单

(四)预算绩效情况的说明。

2016年农村土地承包经营权确权登记颁证工作有顺开展,全市需要确权土地面积57.14万亩,与四家技术公司签订服务合同,需要资金1100多万元,组织学习培训11523人,发放宣传资料60万份,完成土地摸底工作。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 2016年农村经营管理局决算和三公经费决算公开表.xls