临湘市森林公安局2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护，违规用火处罚等工作，掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
（二）机构设置:从预算单位构成看，临湘市森林公安局部门决算包括局机关本级，内设：综合办公室、刑侦治安股、法制股、司法鉴定室；下设路中、路南、路北三个派出所。无二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市森林公安局只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市森林公安局本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算482.09万元，其中，一般公共预算拨款482.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少59.86万元，主要是3人调临湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人员转至市公安局管理。
（二）支出预算，2023年支出预算482.09万元，其中，公共安全支出408.85万元，社会保障和就业支出33.6万元，卫生健康支出15.86万元，住房保障支出23.79万元。支出预算较上年减少59.86万元，主要是3人调临湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人员转至市公安局管理。
四、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出482.09万元，具体安排情况如下：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为374.85万元，比2022年减少69.62万元，降低15.66%。主要是3人调临湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人员转至市公安局管理。
2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为34万元，比2022年增加7万元，增加25.93%。主要是预算支出科目进行了调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.72万元，比 2022年减少8.56万元，降低21.25 %。主要是是3人调临湘市公安局工作，1人退休。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.88万元，比 2022年增加1.88万元，增加100 %。主要是预算支出科目进行了调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为15.86 万元，比 2022 年增加15.86万元，增长100%。主要是预算支出项目进行了调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为23.79万元，比 2022年减少6.42万元，降低21.25%。主要是3人调临湘市公安局工作，1人退休。
（一）基本支出：2023年基本支出预算448.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费385.59万元，公用经费62.5万元。人员经费预算比 2022年减少49.16万元，降低11.31%，主要是3人调临湘市公安局工作，2022年1人退休；公用经费预算比 2022年减少10.7 万元，降低14.62%。主要是3人调临湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人员转至市公安局管理。
（二）项目支出：2023年项目支出预算34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非税收入返还支出7万元，主要用于办理案件费用开支等方面；协警经费支出27万元，主要用于主要用于协警工资发放等方面。与2022年持平。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款62.5万元，比2022年减少10.7万元，下降14.62%，主要是3人调临湘市公安局工作，2022年1人退休，7名已退休人员转临湘市公安局管理。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算23万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年基本持平。
2023年本部门含机关本级、及0个派出机构、0个直属机构共0家行政事业单位的“三公”经费预算数为23万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与去年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出482.09万元，其中，基本支出448.09万元，项目支出34万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出34万元，其中：非税返还支出项目7万元；协警经费项目27万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数 0人,内容为0 ；培训费预算0 万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
