五尖山森林公园管理处2019年部门预算公开编报说明
来源:政府办   日期: 2019-05-18 22:13
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表(附表)

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责:公园主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所,是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园,属公共财政投入的重点单位。

2、单位机构设置:五尖山森林公园管理处是市政府直接管辖的正科级事业单位。公园现有干部职工324人,其中财政全额编制26人,购买服务64人,富余119人,退休115人。公园下设办公室、旅游股、财监股、项目工程建设股、资源股、档案人事股、党建办七个办公室。

二、部门预算单位构成

五尖山森林公园只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有五尖山本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,

也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数607.79万元,其中,一般公共预算拨款508.79万元,上级补助收入99万元。收入较去年增加11.16  万元,主要是人员工资上调。

(二)支出预算,2019年年初预算数607.79万元,其中:基本支出517.79万元(工资福利支出491.69万元、一般商品和服务支出26.1万元);项目支出90万元。较去年增加11.16万元,主要是用于发放上调人员工资。

备注:2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算 508.79万元,其中:社会保障和就业支出 31.04万元,占6.1 %;农林水支出 465.33万元,占91.46%;住房保障支出12.42 万元,占2.44 %;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为517.79万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加11.16万元,增加2%主要是人员工资调标。

(二)项目支出:2019年年初预算数为90万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:基础设施建设及维护支出30元,主要用公园标示标牌及基础设施维修维护;森林禁伐支出10万元,主要用于森林抚育开支;门票补偿50万元,主要用于公园环境卫生保洁人员工资发放。支出较去年减少30万元,主要原因是因为单位厉行节约、压减项目支出。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年五尖山森林公园管理处的机关运行经费当年一般公共预算拨款 26.1万元。比2019年增加11万元,增长72.8%,主要是机关运行经费的提标。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10.8   万元,其中,公务接待费 6.8  万元,公务用车购置及运行费 4  万元(其中,公务用车运行费 4万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少(增加)  0.3  万元,主要是响应上级文件精神厉行节约,减少接待开支。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算0.5万元,召开系统会议,人员约30人,培训费预算 1.2万元,打算进行森林防火支出培训,人员约80人。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平,详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为80万元,其中:1、基础设施建设及维护项目30万元、比2018年减少6万元,,主要是因为当地财政减少项目投入。2、门票补偿项目50万元、比2018年持平。

2019年部门整体支出绩效目标607.79万元,其中:基本支出517.79万元,项目支出90万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

 

6、国有资产占用情况及新增资产配置情况

截止2018年12月31日,本单位资产总计773.53万元,其中:流动资产0万元,非流动资产773.53万元。。截至上一年12月底,本部门共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆,用途为森林防火等用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 部门预算公开表格

五尖山2019年预算公开.xls