五尖山森林公园2021年部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 09:42
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2021年五尖山森林公园部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

公园主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所,是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园,属公共财政投入的重点单位。

(二)机构设置

五尖山森林公园管理处是市政府直接管辖的正科级事业单位。公园下设办公室、旅游股、财监股、项目工程建设股、资源股、档案人事股、党建办七个办公室。

二、部门预算单位构成

五尖山森林公园部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算705.59万元,其中,一般公共预算拨款659.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入46万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年增加102.12万元,主要是基础设施建设项目拨款增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算705.59万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,社会保障和就业支出25.96万元,农林水支出660.15万元,住房保障支出19.48万元。支出较去年增加102.12万元,主要是因基础设施建设项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算659.59万元,比2020年增加155.12万元,主要是项目经费的增加,其中,社会保障和就业支出25.96万元,占3.94%;农林水支出614.15万元,占93.11%;住房保障支出19.48,占2.95%。

具体安排情况如下:

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2021 年预算数为467.15 万元,比 2020 年增加82.3 万元,增长21.38%。主要是因五尖山森林公园基础设施维修投入加大.

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021 年预算数为137 万元,比 2020 年增加72 万元,增长110.76%。主要是因五尖山森林公园基础设施维修投入加大.

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项) 2021 年预算数为10万元,与2020年持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为25.96万元,比 2020 年增加0.47万元,增长1.84%。主要是社保缴费基数的调整。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为19.48万元,比 2020 年增加0.35万元,增长1.82%。主要是公积金基数的提标。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数512.59万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费487.39万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费25.2万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算147万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:基础设施维护支出137万元,主要用于五尖山公园基础设施维护,禁伐支出10万元(五尖山),主要用于用于森林资源保护。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门运行经费25.2万元,与上年持平。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门机“三公”经费预算数为10.75万元,其中,公务接待费6.75万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.05万元,主要是厉行节约。

(三)一般性支出情况:部门会议费预算0.3万元,召开系统会议,人员约30人,培训费预算0.3万元,打算进行森林防火支出培训,人员约80人;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额64.5万元,其中,货物类采购预算7.5万元;工程类采购预算5万元;服务类采购预算52万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆,主要用于林区巡查;单位价值50万元以上通用设备××台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为137万元,其中:基础设施维护项目137万元。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为705.59万元,其中,基本支出558.59万元,项目支出147万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

五尖山森林公园2021预算公开.xlsx