2021年度湖南五尖山国家森林公园保护中心部门决算
目 录
第一部分 湖南五尖山国家森林公园保护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
湖南五尖山国家森林公园保护中心概况
一、部门职责
湖南五尖山国家森林公园保护中心的主要职能是负责森林生态资源的培植、保护、公共设施建设及旅游产品开发。是为市民提供休憩、健身、娱乐活动的公共服务场所，是为市民提供“绿色福利”的一座城郊型森林公园，属公共财政投入的重点单位。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南五尖山国家森林公园保护中心内设机构包括：
1、办公室
2、财务股
3、档案人事股
4、综合防火办
5、规划建设股
6、旅游服务股
7、营林股
8、党建办
（二）决算单位构成。湖南五尖山国家森林公园保护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南五尖山国家森林公园保护中心本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计725.33万元。与上年相比，增加111.03万元，增长18.07%，主要是因为增加林相改造及木材战略储备基地建设项目资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计725.33万元，其中：财政拨款收入725.33万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计725.33万元，其中：基本支出587.38万元，占80.98%；项目支出137.95万元，占19.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计725.33万元，与上年相比，增加111.03万元，增长18.07%，主要是因为增加林相改造及木材战略储备基地建设项目资金的收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出724.33万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出增加110.03万元，增长17.91%，主要是因为增加林相改造及木材战略储备基地建设项目资金的支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出724.33万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出663.89万元，占91.65%；社会保障和就业（类）支出25.97万元，占3.58%；商业服务业等支出（类）支出15万元，占2.08%；住房保障（类）支出19.47万元，占2.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为705.6万元，支出决算数为724.33万元，完成年初预算的102.65%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为467.16万元，支出决算为375.95万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为188万元，支出决算为242.94万元，完成年初预算的129.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对该类款项进行了细分调整。
3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）作出了调整。
6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了长塘水圳村乡村振兴扶贫支出4万元。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
9、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年第二批现代服务业引导支出15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出587.38万元，其中：人员经费483.35万元，占基本支出的82.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.03万元，占基本支出的17.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年减少36.57万元，原因是人员退休；公用经费比上年增加61.65万元，原因是增加了公园基础设施维修维护费61.65万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少0.13万元，减少2%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少0.04万元，减少1.75%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算3.93万元，占100%。其中：
1．因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务接待费支出决算为6.45万元，湖南五尖山国家森林公园保护中心2021年共接待国内公务接待批次160个、接待人次1550人次（不包括陪同人员）。全年共接待来访团组247个、来宾1600人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其中：
公务用车购置费0万元，湖南五尖山国家森林公园保护中心本级更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元；年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
湖南五尖山国家森林公园保护中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.66万元，用于召开联防联治防火工作及先进个人表彰等会议，人数190人，内容为防火宣传及先进表彰等；开支培训费2.84万元，用于开展林业技能知识及防灭火知识培训，人数150人，内容为对职工开展营林生产技能培训及森林火灾防灭火知识培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分98分，评价等级为：优（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位本年度对木材战略储备基地建设、林相改造项目资金开展绩效自评，评价金额137.9万元，自评得分98多少，等级为优。未委托第三方机构开展项目支出绩效评价工作。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
附件3：部门项目支出绩效自评报告
附件1、2021年决算表.xls
