临湘市生态能源服务中心2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位是属副科级公益一类事业单位，隶属农业局，内设机构有办公室、业务股。执行行政单位会计制度。不含二级机构。主要职能为：贯彻实施《节约能源法》和《可再生能源法》，负责农村能源和节能统计工作，负责本市农村能源（沼气、太阳能等）开发和管理工作，依法保护、开发利用本市农村能源资源。指导农村能源产业和服务体系建设，对农村用能情况进行检查，施行农村能源产品和设备、技术标准的质量监督，负责行业监督管理。组织申报农村能源技术推广、技术改造等项目，负责对备案的沼气工程项目验收、审查并监督实施。组织开展农村能源技术研究、推广普及应用和技术培训工作，管理行业内工作人员从业资格许可及技术等级。 2016年，我单位围绕本年度工作目标，按照省市要求，狠抓农村能源管理工作，在提升沼气建池质量和服务水平上做文章，在创办示范点上下功夫，精心打造大中型沼气精品工程，做好巩固退耕还林项目工作扫尾，圆满地完成全年各项工作任务，并取得了较大成绩，被评为湖南省农村能源建设先进县市。
二、部门决算单位构成
我单位属于独立决算单位，没有下设二级机构。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后)
第三部分 2016年部门决算情况说明：
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计 162.4 万元，其中：公共财政拨款 146.8万元。本年支出总计 162.4万元，其中：一般公共服务支出 162.4万元。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
与2015年度相比，收入总计274.85万元，其中：公共财政拨款 259.37万元。本年支出总计274.85 万元。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年度收入由公共预算财政拨款收入和其他收入构成，公共财政拨款收入 146.8万元，占收入总额的90.4%，其他收入15.6万元，占收入总额的9.6%。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年度支出162.4万元，其中：
（2130101）行政运行26.9万元，占支出总额的16.7%，
（2130126）农村公益事业55万元，占支出总额的34%，
（2130199）其他农业支出15.6万元，占支出总额的9.6%，（2111401）行政运行57.9万元，占支出总额的35.7%，
（2070199）其他文化支出2万元，占支出总额的1%，
（2019999）其他一般公共服务支出5万元，占支出总额的3%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年公共预算财政拨款收入146.8万元，与2015年度公共预算财政拨款收入259.37万元相比，减少112.57万元。2016年度公共预算财政拨款支出 146.8 万元，与2015年度公共预算财政拨款支出259.37万元相比，减少112.57万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 146.8 万元，比2015年度一般公共预算财政拨款支出259.37万元减少了112.57万元。其中：
（2019999）其他一般公共服务支出5万元，比2015年度增加了5万元。
（2070199）其他文化支出2万元，比2015年度的1万元增加了1万元。
（2130101）行政运行26.9万元，比2015年度的39.7万元减少了12.8万元。
（2111401）行政运行57.9万元，比2015年度的48.67万元增加了9.23万元。
（2130126）农村公益事业55万元，比2015年度的170万元减少了115万元。
（二）、财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出 146.8 万元，其中：（2019999）其他一般公共服务支出5万元，占支出总额的3.4%，（2070199）其他文化支出2万元，占支出总额1.4%，（2130101）行政运行26.9万元，占支出总额的18.3%，（2111401）行政运行57.9万元，占支出总额的39.4%，（2130126）农村公益事业55万元，占支出总额的37.5%。
（三）、财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出146.8万元。其中：
基本支出91.8万元。（2019999）其他一般公共服务支出5万元，（2070199）其他文化支出2万元，（2130101）行政运行26.9万元，（2111401）行政运行57.9万元。比年初预算90万元增加1.8万元，原因是2016年度人员基本工资有所调增。
项目支出55万元。（2130126）农村公益事业55万元，比年初预算增加，系省财政拨入农村能源建设资金。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91.8万元，
其中：工资福利支出81.82万元，占基本支出的89.1%.
（基本工资37.9万元，占基本支出的41.3%，津补贴39万元，占基本支出的42.5%、社保缴费4.92万元，占基本支出的5.4%.）
商品和服务支出9.98万元，占基本支出的10.9%.
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
。2016年“三公”经费支出合计2万元，其中：公务接待0.95万元，公务用车运行维护费1.05万元。比公开的部门预算数减少1.1万元，系单位开源节流所致。分项为：公务接待费支出 0.95 万元，比预算减少0.15万元，降低14%，公务接待共28批190人次，减少原因为:单位减少来客接待；公务用车购置及运行维护费支出 1.05万元，比预算 减少 0.95万元，是由于2016年度公务车维修费用减少。
2016年“三公”经费支出决算数比2015年度“三公”经费支出决算数3.37万元减少了1.37万元，原因是，2016年公务车维修比2015年公务车维修减少。详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。 八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行支出9.98万元，比2015年14.93万元减少了4.95万元。主要原因是单位领导开源节流，减少单位的各项开支，仅办公支出节约了1.2万元，公务车运行维护节约1.37万元。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位没有政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，主要用于单位下乡、沼气池验收等业务用车。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
