临湘市生态能源服务中心2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 11:17
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临湘市生态能源服务中心

2021年度部门预算公开编报说明

目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分  临湘市生态能源服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责拟订全市农业资源、农村可再生能源的发展规划,并组织实施。负责全市农业资源、农村可再生能源体系建设和全市农业生态环境保护。开展农业环境影响评估和农业农村环境污染综合防治示范区建设,参与区域河(湖)流域生态修复治理;负责农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理;负责农业野生植物资源保护与利用及外来物种管理;指导全市农业农村面源污染防治、农业清洁生产、乡村清洁工程、节能减排和生态循环农业建设;指导农业生物质产业发展,农业秸杆综合利用及重金属污染农田、耕地修复和安全利用工作;开展农业农村废弃物无害化处理与资源化利用工作,参与畜禽养殖“三区”划定;组织开展信统计报送、宣传培训、科学研究、技术推广和合作交流以及农业污染源普查等工作。

(二)机构设置

属副科级公益一类事业单位,隶属农业农村局,内设2个股(室):综合股、业务股。执行行政单位会计制度,不含二级机构。

二、部门预算单位构成

临湘市生态能源服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有临湘市生态能源服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算44.16万元,其中,一般公共预算拨款44.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年减少44.72万元,降低50.32%,主要原因是单位行政人员调临湘市农业农村局,预算人数减少4人。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算44.16万元,其中:农林水支出31.31万元,节能环保支出5万元,社会保障和就业支出4.49万元,住房保障支出3.36万元。支出较去年减少44.72万元,降低50.32%,主要原因是单位行政人员调临湘市农业农村局,预算人数减少4人。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算44.16万元,比2020年减少44.72万元,主要是单位行政人员调临湘市农业农村局,预算人数减少4人。其中:农林水支出31.31万元,占70.9%;节能环保支出5.00万元,占11.32%;社会保障和就业支出4.49万元,占10.17%;住房保障支出3.36万元,占7.61%。

具体安排情况如下:

1、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 2021 年预算数为31.31 万元,比 2020 年减少 42.47 万元,降低57.56%。主要是单位行政人员调临湘市农业农村局,预算人数减少4人。

2、节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为5.00万元,比 2020 年增加 5.00 万元,增长100%。主要是2021年度预算将一般商品和服务支出新增设立了类款项,而2020年度预算在农林水支出中。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为3.36 万元,比 2020 年减少3.11万元,降低48.07%。主要是单位行政人员调临湘市农业农村局,预算人数减少4人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为4.49万元,比 2020 年减少4.14 万元,降低47.97%。主要是单位行政人员调临湘市农业农村局,预算人数减少4人。

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数为44.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费39.16万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费5.00万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年项目支出预算数为0万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费5.00万元,比上年预算减少8.56万元,下降63.13%,主要是单位行政人员调临湘市农业农村局,预算人数减少4人。

(二)“三公”经费预算

2021年本单位“三公”经费预算数0.78万元,其中,公务接待费0.78万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.04万元,降低4.88%,主要原因是:单位厉行节约,减少公务接待支出。

(三)一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0万元,本单位今年无会议安排;培训费预算0万元,本单位今年无培训安排。今年无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

(四)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。

部门整体支出绩效目标:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为44.16万元,其中,基本支出44.16万元,项目支出0万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


                                            第二部分 2021年部门预算表

生态能源服务中心2021预算公开.xlsx