临湘市黄盖湖自然保护区管理中心2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；进行自然保护的宣传教育；在不影响保护自然区的自然环境和自然资源的前提下吗，组织开展参观、旅游等活动。
（二）机构设置
我单位共设有3个内设股室，分别是：综合办公室、资源保护股、科普宣教股。
二、部门预算单位构成
临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市黄盖湖自然保护区管理中心单位本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算202.04万元，其中，一般公共预算拨款202.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加3.84万元，主要是人员工资的例行增长。
（二）支出预算，2023年支出预算202.04万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出21.72万元，卫生健康支出10.22万元，农林水支出154.76万元，住房保障支出15.33万元。支出预算较上年增加3.84万元，主要是人员工资的例行增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出202.04万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为20.41万元，比 2022 年增加0.46 万元，增长2.31%。主要是人员工资的例行增长。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为1.31 万元，比 2022 年减少0.02 万元，降低1.5%。主要是人员退休。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为10.22万元，比 2022 年增加1.49万元，增长17.07%。主要是人员工资的例行增长。
4. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护 （项）2023年预算数为154.76 万元，比 2022年减少 8.54 万元，增降低5.23%。主要是财政预算口径调整，部分社保类支出从湿地保护科目调出，如：）其他社会保障和就业支出、事业单位医疗等。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为15.33 万元，比 2022年增加 0.37 万元，增长2.47%。主要是人员工资的例行增长。
（一）基本支出：2023年基本支出预算199.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费179.94万元，公用经费19.1万元。人员经费预算比 2022年增加5.74 万元，增长3.3%，主要是人员工资的例行增长；公用经费预算比 2022年减少0.9 万元，降低4.5%。主要是人员退休，导致人员公用经费预算减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：黄盖湖巡护经费支出3万元，主要用于黄盖湖自然保护区的巡护工作等方面。与2022年比较，XX支出减少1万元，降低25%，主要是财政对项目资金的压缩 。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.1万元，比2022年减少0.9万元，下降4.5%，主要是人员退休，导致人员公用经费预算减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算9.89万元，其中，公务接待费4.89元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.01万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出202.04万元，其中，基本支出199.04万元，项目支出3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3万元，其中：黄盖湖巡护项目3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议, 人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（我单位使用公车为从局机关调配，车辆编制在局机关）。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
