临湘市鸭栏电排管理站2017年部门决算说明
来源:财政局   日期: 2018-09-13 13:34
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一、主要职能

临湘市鸭栏电排管理站是临湘市水务局下属财政全额拨款单位,地处临湘市儒溪镇鸭栏村,于2008成立,负责鸭栏电排站、鸭栏泄洪闸、曾家汊泄洪闸等水利工程设施的维护、管理和调度。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,临湘市鸭栏电排管理站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算公开范围的只有临湘市鸭栏电排管理站本级。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入95.83万元,总支出93.14万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(二)收入决算情况

2017年收入95.83万元,其中:一般公共预算拨款收入95.83万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(三)支出决算情况

2017年支出93.14万元,其中:农林水支出93.14万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入95.83万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出93.14万元,均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:农林水支出93.14万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入95.83万元,一般公共预算拨款支出93.14万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入95.83万元,用于基本支出的收入95.83万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出93.14万元,按功能分类:农林水支出93.14万元,按经济分类:基本支出93.14万元,其中:工资福利支出91.03万元,商品和服务支出0.41万元,对个人和家庭的补助1.7万元,本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

六、“三公”经费决算情况

2017年本单位无“三公”经费预算和决算数。本单位2017年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

临湘市鸭栏电排管理站单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额0.1万元,其中:服务0.1万元;本年度政府采购年初计划采购金额尚未实施。本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2017年度无重点项目。

九、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

附件:临湘市鸭栏电排管理站2017年度决算公开表.XLS