临湘市鸭栏电排站2023年部门预算公开
说 明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
为农业生产提供防洪排涝服务。负责鸭栏电排站、鸭栏泄洪闸、曾家汊泄洪闸等水利工程设施维护、管理和调度。鸭栏电排站是临湘市、岳阳市云溪区区域防洪排涝的骨干水利工程，属纯公益性正股级事业单位。
（二）机构设置
临湘市鸭栏电排站干部职工15人，其中：在职15人（全额15人、自筹0人），退休8人（全额7人、自筹1人）。内设机构有：办公室、财务室、人事科及工会。
二、部门预算单位构成
临湘市鸭栏电排站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本单位预算收入包括一般公共预算、支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2023年收入预算138.65万元，其中：一般公共预算拨款120.65万元，事业单位经营服务收入18万元，上年结转结余14.65万元。收入较去年增加2.58万元，主要是人员工资调整。
（二）支出预算：2023年支出预算138.65万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出18.31万元、卫生健康支出7.04万元、农林水支出102.73万元、住房保障支出10.56万元。支出较去年增加2.58万元，主要是人员工资调整。
备注：支出预算包含一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算120.65万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.06万元，比 2022 年增加0.29 万元，增加2.1%。主要是人员工资调整。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出2023 年预算数为4.26万元，与2022年持平。
3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助医疗（项）2023 年预算数为7.04万元，比 2022 年增加1.01万元，增长16.7%。主要是缴费基数增加。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算数为7.26万元，比 2022 年增加0.23万元，增加3.2%。主要是人员工资调整。
5. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）2023年预算数为88.03万元，比2022年减少8.14万元，减少8.4%。主要是人员调出。
（一）基本支出：2023年基本支出预算数120.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费112.65万元，公用经费8万元。人员经费预算比2022年增加3.68万元，增加3.3%，主要是人员工资调整；公用经费预算与2022年持平。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。项目支出预算与2022年持平。
备注：此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算
2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位的机关运行经费预算0万元，与2022年持平。
备注：机关运行经费指本单位的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
（二）“三公”经费预算
2023年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。
（三）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出138.65万元，其中，基本支出138.65万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表格
