目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表（附表）
32. 政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
管理和促进林业发展。负责名、优、特、稀新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
2、单位机构设置
临湘市林业科学技术研究所属于临湘市林业局二级股级单位。实有职工23人，其中全额预算编制7人，自筹编制16人。内设办公室、财务室、生产股等六个股室。
二、部门预算单位构成
临湘市林业科学技术研究所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市林业科学技术研究所本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，
也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算：2019年年初预算数223.44万元，其中，一般公共预算拨款81.16万元，事业经营收入142.28万元，收入较去年增加3.87万元，主要是本年增加了7个财政预算编制经费拨款51.16万元，而经营收入预算减少52.29万元所致。
（二）支出预算：2019年年初预算数223.44万元，其中，基本支出198.44万元，项目支出25万元。支出较去年增加3.87万元，主要是基本支出比去年多3.87万元。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算81.16 万元，其中：社会保障和就业支出 7.63万元，占 9.4%；农林水支出 70.47万元，占86.83%；住房保障支出 3.05万元，占3.76 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为56.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资22.08万元、津贴补贴16.08万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年减少138.41万元，主要是人员工资减少。
（二）项目支出：2019年年初预算数为25万元，是指单位 为培育新、稀、特苗木品种而发生的费用支出，包括苗木费7万元，劳务工资7万元，其他专项费用11万元。与去年持平。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.2万元，比2018年预算增加 4.2 万元，上升 100%。主要是本年增加7个预算编制的经费所致。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 11.7 万元，其中，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行费 6.2 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费6.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.8 万元，主要是公车运行经费预算压减1.5万元，同时因为我单位本年是临湘市市政府长江岸线绿化工程的实施单位，因此公务接待费预算也增加0.7万元，两项综合2019年三公经费增加0.8万元。
3、一般性支出情况
本部门会议费预算0万元，人数约0人次，；培训费预算 0万元，人数0人次。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2018年增加7万元，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表32）。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目预算的绩效情况说明。部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31）
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为0万元，与2018年持平。
2019年部门整体支出绩效目标223.44万元，其中：基本支出198.44万元，项目支出25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表（表29、30、31）
5、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本单位资产总计1190.32万元，其中流动资产1063.7万元，非流动资产127.32万元。截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
