临湘市国有苗圃2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
管理国有苗圃，促进林业发展。负责名、优、特、希新品种、新技术的引进、推广及为搞好丘岗地的开发和发挥创造高效林业提供种苗服务。
2、机构设置
临湘市国有苗圃属于临湘市林业局二级机构。
二、部门预算单位构成
临湘市国有苗圃只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市国有苗圃本级。
三、部门收支总体情况
2017年部门预算只包括本级预算和所属单位部分预算在内的汇总情况。收入包括公共财政拨款及其他收入，事业单位的经营收入不包含在内；支出仅包括一般商品服务支出和对个人和家庭的补助。（一）收入预算：2017年年初预算数41.3万元，其中，一般公共预算拨款14万元，比2016年增加了1.4万元（2017年新増2个退休人员生活补贴）；其他收入27.3万元，较去年减少了191.9万元，主要是剔除了单位的自主经营收入。
（二）支出预算，2017年年初支出预算数41.3万元，其中，一般商品服务支出6.2万元，比上年节约0.7万元。对个人和家庭的补助支出35.1万元，比上年节约2.3万元。本年工资福利支出由单位自筹，因此此项预算没包含在内。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入14万元，具体用于对职工个人和家庭的生活补助。
五、其他重要事项说明
“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为20.80万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费15.8 万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加了9.8万元，是因为购置了一台生产用小货车。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
