临湘市国土资源局2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 16:10
浏览量:1 | | | |

 

临湘市国土资源局2018年部门预算公开编报说明

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责:临湘市国土资源局是参照公务员法管理的正科级事业单位,负责全市范围内的土地、矿产资源管理秩序,优化配置国土资源,规范国土资源权属管理,承担全市耕地保护的责任,及时提供全市土地利用各种数据,承担节约集约利用土地资源的责任,规范土地、矿业权和测绘市场秩序,依法管理土地、矿业权的审批登记发证和转让审批登记,依法实施地质勘察和矿产资源储量管理,承担地质环境保护和地灾预防和治理,负责监督全市测绘工作等。                         2、单位机构设置:现有8个二级机构、13个乡镇国土所及20个机关内设股室。

二、部门预算单位构成

(1)预算编制里不含二级预算的:

临湘市国土资源局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市国土资源局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数3315.3万元,其中,一般预算拨款1330.3万元,政府性基金预算拨款105万元,纳入专户管理的非税收入1880万元。收入较去年(减少)282.1  万元,主要是去年财政安排了数字临湘地理框架建设项目款381万。

(二)支出预算,2018年年初预算数3315.3万元,其中,社会保障和就业支出395.56万元,国土海洋气象等支出2781.34万元,住房保障支出138.51万元。支出较去年(减少) 282.1 万元,主要是数字临湘地理框架建设项目款381万已完成未增加新项目。

备注:2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括临湘市国土资源局归口管理的耕地占卜平衡专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3210.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为2506.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为703.87万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:不动产工作经费支出30万元,主要用于不动产登记中心添置相关设备等方面,非税收入执收成本108.87万元,耕地占卜平衡项目支出580万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年临湘市国土资源局机关运行经费当年一般公共预算拨款 206.9 万元,比2017年预算(增加)66.5  万元,(上升) 63 %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 36.5  万元,其中,公务接待费 34.5  万元,公务用车购置及运行费  2 万元(其中,公务用车运行费2万元)。2018年“三公”经费预算较2017年减少   0.5 万元,主要是2018年公务接待费减少。

3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

 

2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为7188700.00元,其中:耕地占卜平衡项目6000000.00元,非税收入执收成本1188700.00元。2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算比2017年(减少) 4161300.00 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年预算公开表.xls