目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责：临湘市国土资源局是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市范围内的土地、矿产资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，承担全市耕地保护的责任，及时提供全市土地利用各种数据，承担节约集约利用土地资源的责任，规范土地、矿业权和测绘市场秩序，依法管理土地、矿业权的审批登记发证和转让审批登记，依法实施地质勘察和矿产资源储量管理，承担地质环境保护和地灾预防和治理，负责监督全市测绘工作等。
2、单位机构设置：现有8个二级机构、13个乡镇国土所及20个机关内设股室。
单位下辖临湘市禁违执法大队、临湘市土地收购储备中心、临湘市国土资源执法监察大队、临湘市不动产中心、临湘市规划勘测设计院、临湘市土地复垦中心、临湘市地理与规划信息中心、临湘市自然资源交易中心、临湘市征地拆迁中心、临湘市矿产资源开发中心、临湘市地产地籍中心、临湘市地质环境监测站、临湘市自然资源局机关后勤中心、临湘市自然资源局信息中心、14个直属机构，临湘市自然资源局长安自然资源所等14个派出机构。办公室、法规股、财务审计股等24个内设股室。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里不含二级预算的：
临湘市国土资源局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市国土资源局本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数3404.26万元，其中，一般公共预算拨款3299.26万元，政府性基金预算拨款105万元。收入较去年增加88.96万元，主要是人员工资调标工资福利支出增加。
（二）支出预算，2019年年初预算数3404.26万元，其中，社会保障和就业支出403.61万元，国土海洋气象等支出2859.8万元，住房保障支出140.84万元。支出较去年增加88.96 万元，主要是人员工资调标工资福利支出增加。
备注：2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入，纳入专户管理的非税收入，上级补助收入等收入；支出包括一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算3299.27万元，其中：社会保障和就业支出403.61万元，占12.23%；国土海洋气象等支出2754.8万元，占83.5%；住房保障支出140.85万元，占4.27%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为2699.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加192.83万元，增长7.69%，增长主要是人员工资调标工资福利支出增加。
（二）项目支出：2019年年初预算数为600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：耕地占卜平衡支出600万元，主要用于我市建设用地所占耕地面积的补充方面。支出较去年增加103.87万元，增长20.93%，主要是项目增加。
五、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算拨款支出预算105万元，其中国土海洋气象等支出105万元，占100%；支出与去年持平。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年临湘市国土资源局机关运行经费当年一般公共预算拨款 247.26 万元，比2018年预算增加40.36 万元，上升 19.5 %。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 29.9 万元，其中，公务接待费 28 万元，公务用车购置及运行费 1.9 万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.9 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（减少） 4.6 万元，主要是2019年公务接待费减少。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算1万元，拟召开临湘市全市自然资源工作等会议，人数约60人次，主要包含传达全省市会议精神及我市工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 8万元，拟开展全市自然资源系统培训班、全市自然资源业务培训班等培训，人数370人次，主要内容为对全市自然资源统各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购工程类预算0万元，政府采购货物类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2018年持平。原因严控开支，厉行节约。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为600万元，其中：1、耕地占卜平衡项目600万元。比2018年增加600万元,增加原因是：2019年耕地占卜平衡项目
本年度整体支出为3404.26万元，其中：基本支出2804.26万元，项目支出600万元，全部实行整体支出绩效目标管理，
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用及新增资产配置情况
截止2018年12月31日止，本单位资产总计3746.83万元，其中流动资产2374.7万元，非流动资产1372.13万元。
截至上一年12月底，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车6辆，主要用途为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
