目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）绩效目标情况说明
（六）国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表（附表）
一、部门基本概况
1、单位职能职责
主要负责城乡规划管理，控违、监管、规划设计工作。
2、单位机构设置
临湘市城乡规划局现有干部职工160人，其中全额编制58人，自筹编制44人，无编制人员33人，劳务派遣人员6人，退休19人。
二、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
（2）预算编制里不含二级预算的：
城乡规划局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有城乡规划局。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。
所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
（一）收入预算，2019年年初预算数1549.75万元，其中，一般公共预算拨款849.75万元，纳入专户管理的非税收入700万元。收入较去年增加87.85万元，主要是控违乡镇增加工作经费。
（二）支出预算，2019年年初预算数1549.75万元，其中，一般公共服务125.72万元，工资福利支出760.92万元，对个人家庭补助支出1万元，项目支出662.11万元。支出较去年增加87.85万元，主要是控违乡镇增加工作经费。
备注：2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算1549.75万元，其中：社会保障和就业支出127.64万元，占8.24%；城乡社区支出1378.51万元，占88.95%；住房保障支出43.61万元，占2.81%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为887.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加66.67万元，主要是因为人员变化、工资调标。
（二）项目支出：2019年年初预算数为662.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：控违大队工作175万元、两个办事处300万元，用于控违工作，征收经费及成本127.11万元，项目经费60万元用于规划编制。支出较去年增加21.18万元，主要是因为项目增加。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1549.75万元，比2018年预算增加87.85万元，上升6%。主要是机关运行经费提标。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年减少14.6万元。主要是招待费预算减少8.6万元，公务用车运行费减少6万元。
3、一般性支出情况
2019年一般性支出152.72万元，较2018年增加78.62万元，主要人员经费的调整。其中：本部门会议费预算3万元，拟召系统会，人数约160人次，培训费预算 3万元，人数150人次，主要对全员进行的业务培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年财政部各单位政府采购预算总额327.41万元，其中：政府采购工程类预算18.11万元，政府采购货物类预算20万元、政府采购服务预算289.3万元。与2018年增加247.41万元。原因新增办公设备、工程项目等。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为662.11万元，其中控违经费662.11万元。2019年本级重点项目资金（30万元及以上）预算较2018年新增212.11万元，原因是项目开支增加。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
6、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日止，本单位资产总计1634.17万元，其中流动资产960.58万元，非流动资产673.59万元。
截至上一年12月底，本部门共有车辆5辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车5辆，主要是执法用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
部门整体支出绩效情况：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32）
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
