城乡规划局2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
主要负责城乡规划管理，控违、监管、规划设计工作。
2、单位机构设置
临湘市城乡规划局现有干部职工160人，其中全额编制55人，自筹编制51人，无编制人员34人，劳务派遣人员5人，退休15人。
二、部门预算单位构成
临湘市城乡规划局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市城乡规划局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初预算数1461.9万元，其中，一般公共预算拨款761.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入700万元，收入较去年减少18.8 万元，主要是3人退休，预算减少。
（二）支出预算，2018年年初预算数1461.9万元，其中，一般公共服务74.1万元，工资福利支出745.87万元，对个人家庭补助支出1万元，项目支出640.93万元。支出较去年减少18.8万元，主要是人员退休，费用减少。
备注：2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1461.9万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为820.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为640.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：控违大队工作250万元、两个办事处200万元，用于控违工作，征收经费及成本130.93万元，项目经费60万元用于规划编制。
五、国有资产占用情况
本单位2018年共有车辆3辆，无单价50万元以上的通用设备
六、政府性基金预算
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1461.9万元，比2017年预算减少18.8万元，下降1.3%。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 26.6 万元，其中，公务接待费 10.6 万元，公务用车购置及运行费 16 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费16 万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算20万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算数为 450万元，其中控违经费200万元，市控违经费50万元，两个乡镇200万元。2018年本级重点项目资金（30万元及以上）预算与2017年持平。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
