临湘市城乡规划局2017年部门预算说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责
主要负责城乡规划管理，控违、监管、规划设计工作。
2、单位机构设置
临湘市城乡规划局现有干部职工161人，其中全额编制55人，自筹编制56人，无编制人员33人，劳务派遣人员5人，退休12人；
二、部门预算单位构成
临湘市城乡规划局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有临湘市城乡规划局部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数1480.7万元，其中，一般公共预算拨款780.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入700万元,收入较去年增加196.7万元，主要是人员工资增加96.7万元，非税收入增加100万元。
（二）支出预算，2017年年初预算数1480.7万元，其中，一般公共服务45万元，工资福利支出706.4万元，对个人和家庭的补助支出47.6万元。项目支出681.7万元。支出较去年增加125.9万元，主要是工资福利支出及社保费用。
备注：2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入1480.7万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为799万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为681.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：控违大队工作经费200万元、两个办事处200万元，用于控违工作，征收经费及成本119.7万元，项目经费162万用于规划编制。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1480.7万元，比2016年预算增加196.7万元，上升 15.32 %。
备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为26.6万元，其中，公务接待费10.6万元，公务用车购置及运行费 16 万元（其中公务用车运行费16万元），因公出国（境）费 0 万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加 0万元与去年持平。 3、政府采购情况
2017年财政部各单位政府采购预算总额99万元，其中：、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算19万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
