2021年度
临湘市总工会部门决算
目 录
第一部分 临湘市总工会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市总工会单位概况
一、部门职责
（一）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》《中国工会章程》和全国总工会、省总工会、岳阳市总工会确定的工会工作指导方针和任务，结合临湘实际，指导全市工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会、省总工会、岳阳市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律章程，组织指导全市各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作，领导市总工会直属单位的工作。
（三）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；参与侵犯职工合法权益的重大事件调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）为各级工会提供理论政策服务，研究制订工会各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（五）协助市直机关党组（党委）管理工会领导班子，负责工会联合会、直属基层单位工会干部的培训工作。
（六）受市政府委托，承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
（七）负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导。协调工作，负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理。
（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。临湘市总工会内设机构包括：办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子）、组织部（加挂基层工作部牌子）、权益保障部（加挂劳动和经济服务部、女工部牌子）、财务资产管理部（加挂经审办牌子）等4个股室，另有3个所属事业单位临湘市职工服务中心、临湘市职工教育中心、临湘市工人文化活动中心。
（二）决算单位构成。临湘市总工会2021年部门决算公开单位构成包括：临湘市总工会本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格见附件1）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计324.80万元。与上年相比，减少30.33万元，减少8.54%，主要是因为上年度临时性新增死亡抚恤而本年无此项开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计324.80万元，其中：财政拨款收入324.80万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计324.80万元，其中：基本支出227.80万元，占70.14%；项目支出97万元，占29.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计324.80万元，与上年相比，减少30.33万元,减少8.54%，主要是因为上年度临时性新增死亡抚恤而本年无此项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出324.80万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少30.33万元,减少8.54%，主要是因为上年度临时性新增死亡抚恤而本年无此项收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出324.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.08万元，占89%；社会保障和就业（类）支出20.41万元，占6.28%;住房保障（类）支出15.31万元，占4.72%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为207.24万元，支出决算数为324.80万元，完成年初预算的156.73%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为171.53万元，支出决算为192.08万元，完成年初预算的111.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中新增未纳入年初预算的项目。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中新增未纳入年初预算的项目。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.30万元，支出决算15.31万元，完成年初预算的100.07%，决算数与年初预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出227.80万元，其中：人员经费198.76万元，占基本支出的87.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.04万元，占基本支出的12.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加14.66万元，原因是人员结构调整；公用经费比上年增加万0.04万元，原因是人员结构调整。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.03万元，支出决算为0.83万元，完成预算的80.58%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为1.03万元，支出决算为0.83万元，完成预算的80.58%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.2万元，减少19.42%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组8个、来宾83人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出29.04万元，比上年决算数增加0.04万元，增长0.14%。主要原因是人员结构调整。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.3万元，用于参与上级多项会议等支出，人数70人，内容为劳模、经审等相关工作；开支培训费1.28万元，用于参加上级多项业务培训，人数约60人，内容为新《工会会计制度》等；未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97分，评价等级为优。（部门整体支出绩效自评报告见附件2）
（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1：部门决算表
附件2：部门整体支出绩效自评报告
