临湘市总工会2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市总工会的主要职责是：
（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》《中国工会章程》和全国总工会、省总工会、岳阳市总工会确定的工会工作指导方针和任务，结合临湘实际，指导全市工会工作。
（2）贯彻执行全国总工会、省总工会、岳阳市总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律章程，组织指导全市各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作，领导市总工会直属单位的工作。
（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；参与侵犯职工合法权益的重大事件调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）为各级工会提供理论政策服务，研究制订工会各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。
（5）协助市直机关党组（党委）管理工会领导班子，负责工会联合会、直属基层单位工会干部的培训工作。
（6）受市政府委托，承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
（7）负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导。协调工作，负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理。
（8）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
临湘市总工会设下列内设机构：
（1）办公室（加挂宣传教育和网络信息部牌子）。
（2）组织部（加挂基层工作部牌子）。
（3）权益保障部（加挂劳动和经济服务部、女工部牌子）。
（4）财务资产管理部（加挂经审办牌子）。
临湘市总工会所属事业单位：
（1）临湘市职工服务中心。
（2）临湘市职工教育中心。
（3）临湘市工人文化活动中心。
二、部门预算单位构成
临湘市总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本年度部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年收入预算256.34万元，其中，一般公共预算拨款226.23万元，事业单位经营收入30.11万元。收入预算较上年增加5.97万元，主要是工资调整。
（二）支出预算，2023年支出预算256.34万元，其中，一般公共服务支出196.51万元，卫生健康支出12.62万元，社会保障和就业支出28.28万元，住房保障支出18.93万元。支出预算较上年增加5.97万元，主要是工资调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出226.23万元，具体安排情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
2023 年预算数为174.61万元，比 2022年增加1.82万元(2022年预算数183.87万元，包括其他社会保障支出项1.43万元，行政单位医疗项9.58万元，调整后172.86万），增长1.1%。主要是工资调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为22.30万元，比 2022 年增加0.39万元，增长1.78%。主要是工资增长导致养老保险相应增长。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为1.41万元，比 2022 年减少0.02万元（2022年预算1.43，未单独预算，并入行政运行），减少1.4%。主要是人员调出导致其他社会保障缴费减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗 （项）
2023 年预算数为11.16万元，比 2022年增加1.58万元（2022年预算9.58万元，未单独预算，并入行政运行），增长16.5%。主要是工资调增导致医疗保险相应增长。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023 年预算数为16.75万元，比 2022年增加0.32万元，增长2%。主要是工资调增导致住房公积金相应增长。
（一）基本支出：2023年基本支出预算226.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费203.13万元，公用经费23.10万元。人员经费预算比 2022年增加5.09万元，增长2.6%，主要是工资调整；公用经费预算比 2022年减少1万元，降低4.1%，主要是人员减少。
（二）项目支出：2023年项目支出预算0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2022年持平。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款23.10万元，比2022年减少1万元，下降4.1%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出256.34万元，其中，基本支出256.34万元，项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
2023年本部门无项目支出预算，故2023年项目支出绩效目标表为空。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0.4万元，拟召开1次会议, 人数30人,内容为乡镇工会工作会；培训费预算0.3万元，拟开展1次培训，人数20人，内容为基层工会业务培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表（空表）
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表（空表）
