临湘市供销合作联社2022年部门预算说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用及新增配置情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算公开表格
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年政府性基金预算支出情况表
九、2022年整体支出绩效目标表
十、2022年项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市供销合作联社是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市供销社系统的行业管理工作，现执行事业单位会计制度，属一级预算单位。
1.宣传、贯彻党和政府及上级供销合作联社有关农村经济工作的方针、政策、法律、法规。
2.积极参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。
3.大力开展农村社区综合服务，促进城乡经济社会统筹发展。
4.加快推进现代流通网络建设，发展农业生产资料、农村日用品消费、农副产品现代购销、再生资源回收利用等网络。
5.积极领办农民专业合作社，帮助农民专业合作社开拓市场，完善行业协会服务，建立健全规范运行机制。
6.参与建设主体多元功能完备，便民实用的农村社区综合服务中心，打造农村社区综合服务平台。
7.建立完善社员代表大会制度，引导社员参与基层社经营管理活动。
8.广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户，积极组建行业协会。
9.推进企业并购重组，着力打造农资、棉花、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹等领域龙头企业，增强为农服务实力，支持社有企业参与“万村千乡”。
（二）机构设置
临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、办公室（加挂信访室牌子）共5个职能股室。
二、部门预算单位构成
临湘市供销合作联社2022年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门预算收入包括一般公共预算收入、事业单位经营收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算392.90万元，其中，一般公共预算拨款334.10万元，纳入专户管理的非税收入30.00万元，事业单位经营收入28.80万元。收入预算较上年减少1.51万元，主要是事业单位经营收入减少1.20万元。
（二）支出预算，2022年支出预算392.90万元，其中，
商业服务业等支出347.15元，社会保障和就业支出26.14万元，住房保障支出19.61万元。支出较上年减少1.51万元，主要原因是单位厉行节俭，压缩开支，用于商业服务的综合改革办公经费支出有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出334.10万元，具体安排情况如下：
1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） 2022 年预算数为288.35 万元，比 2021 年减少1.41万元，减少0.49%。主要是单位厉行节俭，压缩开支，用于商业服务等支出有所减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.14万元，比 2021 年增加0.63万元，增长2.47%。主要是工资基数调整。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022 年预算数为19.61万元，比 2021年增加0.47 万元，增长2.46%。主要是工资基数调整。
（一）基本支出：2022年基本支出预算240.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费240.10万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2021年增加17.23万元，增长7.73%。公用经费预算比2021年减少12.54万元，降低100%，主要是2022年没有在一般公共预算拨款中预算公用经费，本年的公用经费全部在事业经营收入中解决，人员经费相应做了足额预算，所以增长幅度较大。
（二）项目支出：
2022年项目支出预算94.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：综合改革经费82.00万元，主要用于综合改革项目；防汛物资储备及农资冬储贴息补助12.00万元，主要用于防汛物资储备及农资冬储贴息补助。与2021年比较，综合改革经费支出减少6万元，降低6.82%，主要是单位厉行节俭，压缩开支。防汛物资储备及农资冬储贴息补助比上年度增加1.00万元，增长9.09%，主要是农资冬储贴息增加。
五、政府性基金预算
2022年本部门无政府性基金预算，故2022年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费当年总计预算安排28.80万元，全部在事业单位经营收入中预算。整体比上年增加16.26万元，增加129.66%，主要是统计口径不一致，上年度没有将由事业经营收入中列支的部分计入机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。与2021年度持平。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2022年部门整体支出392.90万元，其中，基本支出268.90万元，项目支出124万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出124元，其中：防汛农资冬储项目12万元；商业事务支出项目30万元；综合改革项目82万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。不计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（六）国有资产占用使用情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年本部门预算公开表格
1.2022年部门收支总体情况表
2. 2022年部门收入总体情况表
3. 2022年部门支出总体情况表
4. 2022年财政拨款收支总体情况表
5. 2022年一般公共预算支出情况表
6. 2022年一般公共预算基本支出情况表
7. 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2022年政府性基金预算支出情况表
9. 2022年整体支出绩效目标表
10. 2022年项目支出绩效目标表
