2023年临湘市供销合作联社部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
临湘市供销合作联社是参照公务员法管理的正科级事业单位，负责全市供销社系统的行业管理工作，现执行事业单位会计制度，属一级预算单位。
（二）机构设置
临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构，实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股（加挂审计室、综治牌子）、联合工会（加挂计生牌子）、办公室（加挂信访室牌子）共6个职能股室。
二、部门预算单位构成
临湘市供销合作联社2023年部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有临湘市供销合作联社本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2023年本部门收入预算384.89万元，其中，一般公共预算拨款318.51万元，纳入专户管理的非税收入30万元,事业单位经营收入36.38万元。上年结转结余0万元。本单位2023年政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入安排的支出0万元。收入较去年减少8.01万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少15.59万元。
（二）支出预算，2023年本部门支出预算384.89万元，其中：社会保障和就业支出35.6万元，卫生健康支出13.52万元，商业服务业等支出315.49万，住房保障支出20.28万元，支出较去年减少8.01万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少15.59万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出348.51万元，具体安排情况如下：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2023 年预算数为26.18 万元，比2022年增加0.04万，增长0.15%，主要是人员工资的调整。
2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
2023 年预算数为1.64万元，比 2022 年减少0.03万元（2022年1.67万元，未单独预算，并入事业运行中），减少1.80%。主要是人员退休。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）
2023 年预算数为13.09 万元，比 2022 年增加1.65万元（2022年11.44万元，未单独预算，并入事业运行中），增长14.42%。主要原因是2023年医保缴费比例单位由7%提到8%。
4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）
2023年预算数为281.69 万元，比 2022 年增长6.45万元，（2022年该项包括职工基本医疗保险缴费11.44万元，其他社会保障缴费1.67万元，调整后275.24万），增长2.31%。主要是单位厉行节俭，压缩开支，用于商业服务等支出有所减少。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）
2023年预算数为19.64 万元，比2022年增加0.03万元，增加0.1%，主要是人员工资的调整。。
（一）基本支出：2023年基本支出预算240.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费240.51万元，公用经费0万元。人员经费预算比 2022年增加12.17万元，增长5.32%，主要是本年度人员经费和公用经费没有分开；公用经费预算比 2022年减少11.76 万元，降低100%。主要是本年度人员经费和公用经费没有分开。
（二）项目支出：2023年项目支出预算78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：综合改革经费66万元，主要用于综合改革项目；防汛物资储备及农资冬储贴息补助12万元，主要用于防汛物资储备及农资冬储贴息补助。与2022年比较，综合改革经费支出减少16 万元，降低19.51%，主要是单位厉行节俭，压缩开支。防汛物资储备及农资冬储贴息补助与上年度持平。五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2022年减少11.76万元，降低100%。主要是本年度没有列出商品和服务支出。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，政府采购货物预算10万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
2023年部门整体支出384.89万元，其中，基本支出276.89万元，项目支出108万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出108万元，其中：防汛农资冬储项目12万元；商业事务支出项目30万元；综合改革项目66万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元 ；培训费预算0万元 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
（六）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，本部门所属车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表
